A105000 纳税调整项目明细表

纳税调整项目明细表

行次12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243项 目一、收入类调整项目（2+3+4+5+6+7+8+10+11）　 （一）视同销售收入（填写A105010）　 （二）未按权责发生制原则确认的收入（填写A105020） （三）投资收益（填写A105030）　 （四）按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益 （五）交易性金融资产初始投资调整 　 （六）公允价值变动净损益 （七）不征税收入 其中：专项用途财政性资金（填写A105040） （八）销售折扣、折让和退回　 （九）其他二、扣除类调整项目 （13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+26+27+28+29）　 （一）视同销售成本（填写A105010）　 （二）职工薪酬（填写A105050）　 （三）业务招待费支出　 （四）广告费和业务宣传费支出（填写A105060）　 （五）捐赠支出（填写A105070）　 （六）利息支出　 （七）罚金、罚款和被没收财物的损失　 （八）税收滞纳金、加收利息　 （九）赞助支出　 （十）与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用 （十一）佣金和手续费支出　 （十二）不征税收入用于支出所形成的费用 其中：专项用途财政性资金用于支出所形成的费用（填写A105040） （十三）跨期扣除项目　 （十四）与取得收入无关的支出 （十五）境外所得分摊的共同支出　 （十六）其他三、资产类调整项目（31+32+33+34） （一）资产折旧、摊销 （填写A105080） （二）资产减值准备金　 （三）资产损失（填写A105090）　 （四）其他四、特殊事项调整项目（36+37+38+39+40）　 （一）企业重组（填写A105100） （二）政策性搬迁（填写A105110） （三）特殊行业准备金（填写A105120） （四）房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额(填写A105010) （五）其他五、特别纳税调整应税所得六、其他合计（1+12+30+35+41+42）*0.00**********0.00*0.000.00*149,084.000.000.000.00*0.00*0.00*149,084.00*0.000.00**0.000.00**0.00**465,742.37499,468.01*0.00165,516.790.000.000.000.003,437.68**0.00***0.003,437.68**0.00**0.000.00*0.00465,742.37499,468.01*0.00165,516.79账载金额1**0.000.00*****0.000.00税收金额2*0.000.000.00调增金额30.000.000.000.00*0.000.000.000.000.000.000.00*0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00调减金额40.00*0.000.000.00*0.000.000.000.000.000.000.000.00*0.00*0.00***0.00***0.00**0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00