投标管理作业指导书

共 3 页 第 1 页 编号: P 2.1 W-1 版本： B.0 1 目的

规范公司内部主要产品的报价程序,明确相关部门的职责，以确保报价中成本核算的准确性。 2 范围

本程序适用于公司内部产品的对外报价 3 定义 无 4 职责

4.1 销售部是本过程负责部门，负责根据客户需求信息，报价、调价和整个报价过程的协调。

4.2 财务部负责产品报价、调价的成本测算和核算工作

4.3 技术质量部负责制定报价产品初始清单，提供工艺过程、材质、工时等成本核算的基础资料。

4.4 采购部负责报价产品中材料的询价。 5 程序

5.1 销售部在接到客户提供的产品图纸或产品样件、交货状态信息或客户价格意向后，经主管副总经理或总经理批准后提供《报价需求表》，立项报价。

5.2 销售部负责在一个工作日内提供客户要求、报价期限及客户提供的其他有关资料，并协助核定其他与销售相关的费用。

5.3 技术质量部根据销售部提供的图纸、样件等资料在两个工作日内向财务部提供初步的对外报价产品零部件状态表、产品自制/外协材料消耗定额汇总表、产品辅料消耗定额汇总表、产品自制零件工时定额汇总表、产品外协零件工时定额表、总成工艺流程及工时定额汇总表、产品外购件清单、产品需配备设备清单、产品需投入工装清单（包括工位器具），提供销售费用测算表，技术质量部在其提供的资料清单上签字确认。

5.4 采购部根据技术质量部提供的零部件状态表，在两个工作日内提供已用或在用国产原材料、外购件及进口件的单价，对未用材料进行询价或合理估价，采购部在其提供的资

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共 3 页 第 2 页 编号: P 2.1 W-1 版本： B.0 料上签字确认。

5.5 各部门必须建立基础资料的数据库，及时更新数据，形成及时准确的报价数据，以便各部门之间的数据采集。

5.6 财务部收集各项报价资料，根据产品零部件状态表和产品自制/外协材料消耗定额汇总表表填制原材料名称、规格、单位及耗用，根据采购部提供的产品购销合同确定在用或已用原材料单价，根据采购部提供的供应商询价结果确定未签订产品购销合同的原材料单价，进行原材料成本分析。

5.7 财务部根据技术质量部提供的产品外购件清单、外协件材料消耗定额汇总表填制外购外协件名称、单位、数量，根据物资部提供的产品购销合同及技术质量部提供的产品外协零件工时定额表填制外购外协件价格，根据物资部提供的供应商询价结果确定未签订产品购销合同的外购外协件单价，进行外购外协件成本分析。

5.8 财务部根据报价年度的财务预算，技术质量部提供的新增设备及金额，办公室提供的人员分布情况测算直接工资、制造费用、管理费用、财务费用、总工时，核定费用分配率。

5.9 财务部根据技术质量部提供的报价产品需投入工装清单（包括工位器具），财务报表中的工装价格，进行报价产品专用费用分析。

5.10 财务部根据技术质量部提供的产品自制零件工时定额汇总表、总成工艺流程及工时定额汇总表填制主要工序、班产量、操作人数、单件台时，进行生产工时分析。 5.11 财务部根据销售部提供的销售费用测算表核算包装物费用及运输费，进行销售费用分析。

5.12 财务部根据公司年度预算的总管理费用金额除以年度生产产品所需总工时，得出单位小时的管理费用，再按技术质量部提供的报价产品的生产工时乘以单位管理费用，求出所需报价产品的管理费用。

5.13 财务部汇总材料成本、直接工资、制造费用、专用费用，按比例计提废品损失形成制造成本；汇总制造成本、管理费用、财务费用、销售费用形成公司成本；按公司成本计提利润形成销售单价，计提增值税形成税后单价，财务部在成本核算结果上签字认可。

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共 3 页 第 3 页 编号: P 2.1 W-1 版本： B.0 5.14 财务部在三个工作日内汇总所有资料与销售部、总经理共同确定报价金额后由总经理签字，并根据此结果和公司发展战略编制报价单。

5.15 财务部将报价单交总经理审核通过后加盖公章，由销售部负责将报价单在客户要求截报时间内递交给客户。 6 相关文件 无 7 质量记录 7.1《报价需求表》

7.2《××××产品零部件状态表》

7.3《××××产品自制/外协材料消耗定额汇总表》 7.4《××××产品需配备设备清单》

7.5《××××产品需投入工装清单（包括工位器具）》 7.6《××××产品辅料消耗定额汇总表》 7.7《××××产品外购件清单》

7.8《××××总成工艺流程及工时定额汇总表》 7.9《××××产品自制零件工时定额汇总表》 7.10《××××产品外协零件工时定额表》 7.11《××××销售费用测算表》 7.12《××××产品费用分析表》 7.13《公司配套零部件报价表》 8 附录

8.1投标管理控制流程图 无

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