质量、环境和安全检查记录表

质量、环境和安全检查记录表

工程名称 检查项目 1、审批手续是否齐全； 1 施工组织设计 2、施工组织安排是否合理、可行； 3、是否编制质量保证措施，并有针对性； 2 开工报告 是否有开工报告，审批手续是否齐全。 1现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置； 3 组织机构 2 是否设立专门的质量、安全机构。 1项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书，是否满足投标承诺； 2专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量（检）员证书； 3专职安全管理人员是否具有三类人员证书； 4 人员资质 4关键工序人员是否持证上岗； 5特种作业人员是否持证上岗； 6是否建立项目部人员台帐。 业主或监理 单位5 安、质、环要求 2、是否进行了安排部署并按要求回复。 1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求（安全、质量、环境）； 法律法规及其他要求4 （安、质、环） 3、是否向员工、相关方传递相关要求。 1、是否有图纸会审记录及设计回复资料； 5 施工图纸 2、是否有发放记录。 6 施工复测 是否进行施工复测，相关记录是否齐全。 1、设计变更手续是否齐全； 7 设计变更 2、是否发生未批准先施工现象。 1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确； 2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、8 质量自控体系 目标描述是否一致； 3、质量目标是否分解（可测量），是否落实到人；实现情况是否定期检查； 2、是否检索到常用技术标准/规范； 1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求； 开工日期 检查内容和方法 计划竣工日期 技术负责人 监理单位 检查记录 整改建议 施工单位 建设单位 序号 项目负责人 设计单位 9 质量管理制度 是否建立和检索到以下质量管理制度： 10 11 质量保证措施 创优规划 是否制定质量保证措施； 是否编制创优规划，规划是否有利于质量目标实现。 页脚内容 特别专题一：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构 1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单； 12 质量问题（事故）处理 2、每份整改通知单是否形成闭环。 3、事故是否是按“四不放过”原则处理； 1、项目经理是否做到了每月1次以上巡检； 13 项目负责人 2、项目副经理或总工是否做到每月2次以上巡检。 14 自检、互检 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡。 1、专职质量（检）员检查记录是否齐全； 15 专职检查 2、质量问题整改是否形成闭环。 1、是否编制项目部教育培训计划； 2、三级安全教育培训记录是否齐全； 3、全员教育、考核率100%； 16 安、质、环教育培训 4、农民工教育、考核率100%； 5、复工、转岗教育、考核率100%； 6、特种作业人员教育培训、持证上岗率100%. 1、是否编制项目部安全环保检查计划； 2、是否进行经常性检查。 17 安全、环保检查 3、是否进行定期（季节性、法定节假日前后）检查； 4、是否进行综合性大检查； 5、对检查发现的问题是否形成闭环。 1、是否每周召开安、质、环例会，形成记录； 18 安、质、环例会 2、是否每月召开安、质、环例会，形成记录。 1是否经项目总工程师审批； 19 作业指导书 2是否受控，发放记录是否齐全。 1、交底内容是否全面; 20 （安全）技术交底 2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续； 1 专业性强、危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案； 2 专项技术方案审批手续是否齐全； 21 专项技术方案 3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理； 4、专项技术方案是否进行交底、实施过程是否进行检查并留有记录。 1、施工、调度、工班日志记录时间是否连续，有无安质环情况记录； 22 工程日志 2、发现问题有无跟踪处理记录。 1、是否按施工组织设计文件要求配置，是否满足投标承诺； 23 仪器、仪表 2、是否在检测/校准有效期内，计量检测报告/校准证书是否齐全 3、是否由专人负责管理并建立台帐； 1、是否按施工组织设计文件要求配置，是否满足投标承诺； 24 机具、设备 2、是否建立台帐； 3、是否由专人负责定期检查维护。 页脚内容 特别专题一：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构 1、重要物资验证记录是否齐全； 25 进场材料检验、验收 2、光、电缆测试记录； 3、设备开箱检验记录是否齐全。 1、是否堆放整齐、状态标识是否清楚；帐物卡台帐是否相符； 2、库房是否满足防潮、防尘、防盗等要求； 26 仓库储存 3、消防器材配置是否合理；有无防火禁烟标识； 4、易燃易爆物品、危险化学品是否隔离存放。 5、不合格品是否单独存放、标识清楚；处理过程是否符合要求。 1、自检、报检手续是否齐全； 检验批、分项、分部工27 程验收资料 3、是否发生未经监理签认进入下道工序施工现象； 4、资料是否齐全，相关人员签认是否齐全； 1、是否进行危险源识别和评价，识别是否充分，评价是否准确； 环境因素、危险源识2 是否有环境因素、重要环境因素的识别和评价，识别是否充分，评价是否准确。 28 别、评价与控制 3、是否建立重大危险源、重要环境因素清单，并制定管理控制措施； 4、是否根据项目实施进行阶段性检查并及时进行更新； 1、是否编制项目部安全投入资金预算及使用计划； 29 安全生产资金投入 2、安全投入资金（技措施费）的计提使用情况并建立台帐； 3 劳动防护用品采购、发放记录是否齐全； 1、是否建立应急救援组织、人员配备、职责分工是否明确； 2、是否针对重大危险源制定相应的应急预案并报安质部备案； 3、应急预案内容是有针对性和可操作性； 30 应急预案及演练 4、是否按照预案内容配置必要的应急救援物资； 5、是否编制项目部应急预案演练计划； 6、是否按计划要求进行应急预案的培训和演练，对演练结果进行评价； 7、是否对应急预案内容进行评审及改进。 1、项目部设施满足“三室”“五小”要求；办公区、生活区划分合理； 2、“九牌二图二栏一表”标牌配置齐全、张挂上墙； 3、消防设施配置合理，定期检查； 31 项目部驻地 4、废弃物分类回收，及时处理； 5、宿舍环境卫生整齐，是否有检查评比记录； 6、食堂环境符合卫生要求，工作人员是否持有健康证明； 7、食堂是否配置碗筷消毒设施；冰箱内生熟食是否分开存放。 2、隐蔽工程记录是否齐全； 页脚内容 特别专题一：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构 1、施工人员是否按图施工；施工工艺是否满足标准要求； 2、是否执行“三检”制度，有无质量跟踪卡片； 3、是否设置现场安全防护人员； 32 施工现场 4、是否按要求正确佩戴安全防护用品； 5、现场安全防护措施是否到位； 6、现场临时用电是否符合要求； 7、现场作业环境是否满足施工要求；是否做到“人走场清”。 特种设备、特种作业人33 员管理 2、是否建立特种作业人员管理台帐，证件是否有效。 1、是否建立特种设备管理台帐；检测报告是否齐全、有效； 1、项目部是否与相关单位签订安全协议书； 2、是否按要求上报施工计划； 34 项目部施工安全管理 3 安全防护用品发放及使用； 4 主要负责人施工安全培训情况。 检查人： 检查日期：

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