管理评审报告(2008)

 QR-01-28 河南省纺织建筑设计院有限公司 管 理 评 审 报 告 （2008） 批 准： 审 核： 编 制： 梁 弢 二OO八年三月二十七日 管 理 评 审 报 告 一、评审目的 通过对本院质量方针和质量目标以及质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，改进和完善质量管理体系，以确保我院质量管理体系持续地满足2000版ISO9001标准的要求。 二、评审依据 1、GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000标准。 2、2007版质量手册、程序文件。 三、评审范围 工程设计、工程咨询和服务覆盖产品所涉及的部门和场所。 四、评审内容 a） 质量方针、质量目标及质量管理体系的适宜性、充分性和有效性； b）质量职责及资源配置； c）内审结果； d）顾客意见和投诉处理情况； e）工程设计、工程咨询质量控制有效性和产品的符合性，特别是发生重大质量问题和经常发生质量问题的领域； f） 预防和纠正措施的执行情况； g） 以往管理评审的跟踪措施； h）可能影响质量管理体系的变更； i） 改进的建议。 五、评审情况 主持人：院 长 李光 参加人：院级领导、各部门中层领导 时 间：2008年3月27日 地 点：院会议室 六、评审综述 本次管理评审会由院长李光亲自主持。会上，管理者代表张建营书记作了质量管理体系运行报告，总结了我院质量管理体系的运行情况，并对质量管理体系提出了改进建议和要求；总工程师、专业总工程师对全院产品及服务质量状况进行了总体评价并提出了改进建议。生产经营部、综合办及各设计所汇报了工程设计、工程咨询和服务，顾客满意信息，以及本单位质量管理体系的落实情况、存在问题和建议。与会人员对质量管理体系运行状况、存在问题及其适宜性、充分性和有效性进行了讨论和评审。现将有关内容概述如下： 1、院领导层能以顾客为关注焦点，坚持以市场为导向，积极开拓新市场，努力打造高科技企业；重视人才培养、岗位职能和工作流程优化，严格设计质量管理，设计和咨询质量基本稳定，设计和咨询过程处于受控之中，符合顾客要求及国家法律法规和技术标准要求，现场服务及时有效，未发生较大顾客抱怨和投诉，顾客比较满意。 2、质量指标基本实现： a) 工程项目主要技术经济指标达到国内同期先进水平； b) 因设计原因引起的交付设计图纸修改率（项／万平方米）2008年第一季度下降 %； c) 顾客满意度大于92. 2%； d) 2007年创省部级、国家级优秀设计奖2项。 3、顾客满意度增强：顾客满意度92. 2％，实现了80％的目标，顾客对我院提供工程设计、工程咨询和服务的能力是比较满意的，并对设计周期、建设成本、消防设计、顾客沟通等方面提出了改进建议。 4、质量管理体系运行初见成效：3月中旬实施的内审共发现75项不合格，主要问题有：……..等方面存在不足。经各责任部门及时进行原因分析，采取切实可行的纠正措施，积极进行整改，目前已关闭72项，其余3项正在整改中。通过内审可以看出，质量管理体系已正常运行，初见成效。 5、结合我院目前生产经营发展的现状与质量管理体系存在的问题，由李院长主持，与会人员讨论，分别制定了相应的体系改进及纠正、预防措施，明确了责任部门的整改时间，限期整改完成（详见改进措施表），确保质量管理体系不断满足我院生产经营发展的需求。 6、李院长综合各部门发言讨论意见作出结论如下：目前，制定的质量方针和质量目标符合企业发展要求，质量管理体系运行有效，但需持续改进，需进一步规范落实。 最后，李院长要求，各单位一把手必须进一步提高对ISO9001标准的认识，深入贯彻质量管理的八项原则和思想，结合生产现状与发展前景、产品特点，有效地健全和完善部门内部的质量管理体系，提高管理水平及设计服务质量，加快我院经济快速发展。 二OO八年三月二十七日 管 理 评 审 改 进 措 施 计 划 序号 改进项目 原因分析 1、由于重视不够，有关人员对ISO9001标准、质量手册、程序文件的具体要求没有深入理解、掌握； 1 加强培训 2、对新制定的建筑设计规范不熟悉，理解不够； 3、新上岗的设计人员专业能力不足；工程设计人员综合素质有待提高； 4、工程概预算、给排水等专业及方案设计人员不足。 改进措施 1）制定培训计划，组织对员工开展ISO9001标准、质量手册、程序文件、工程设计设计规范的学习，开展质量和专业技术培训； 2）加强设计人员轮岗、交流和指导，开展业务知识讲座，提高设计人员综合专业素质； 3）引进、外聘、培养工程概预算、给排水等专业及方案设计人员，满足设计需要。 1) 合同评审中加强对设计周期的评审，根据工程规模和设计1、 合同评审中对设计周期要求重视不够，合同加强与顾客沟履行中甲方随意变更设计周期； 任务确定合理的设计周期，在合同中明确甲方联系人，对甲方联系人提出的设计要求更改形成书面文件，经甲方签字认可，并进行评审和传递；所有的与顾客沟通的结果均应填写《工作联系单》予以记录； 2）规范各设计所之间项目合作经济责任制，制定生产计划时合理分配各所设计任务，加强各所之间的分工合作，确保大中型项目设计质量和设计周期； 设计所 专业总工 项目负责人 2008.4.10 生产经营部 主管院领导 专业总工 设计所 综合办 2008.12.30 责任部门 完成时间 2 通，确保设计周2、 设计策划中各阶段进度安排不当，校审时间期 安排不足； 3、 施工图设计更改频繁，影响设计进度。 序号 改进项目 原因分析 改进措施 3）项目负责人设计计划中合理安排各阶段进度，特别是安排足够的校审时间，主管院领导对设计计划的合理性严格审核把责任部门 完成时间 设计所 专业总工 加强与顾客沟2 通，确保设计周 期 关，以提高校审质量； 4）加强设计输入评审、设计方案必选论证、互提资料审核及项目负责人 2008.4.10 专业会作，专业总工事先指导，提高校审质量，减少施工图设生产经营部 计更改； 5）制定设计更改计划，确保设计更改按期完成。 1）制定质量检查考核办法，落实质量责任制，提高设计和校主管院领导 1） 校审质量查差； 2） 部分设计深度不够； 审质量； 2）制定设计质量检查和抽查制度，对重要工程、关键工序、专业总工 设计所 生产经营部 院领导 2008.12.30 加强设计质量3） 专业之间不协调，缺少专业会作，时常发突出问题和薄弱环节进行重点检查，在工程设计、工程咨询和3 检查，持续质量改进 生设计碰撞； 4） 大中型项目统一技术决定滞后； 5） 设计软件不一致导致计算结果不一致； 6）部分设计、校对人员质量责任差。 服务过程中积极贯彻执行ISO9001标准； 3）每月召开一次质量分析会，对重大质量问题、常见质量问题进行通报； 4）对重大质量问题、突出质量问题进行质量改进立项，积极组织质量改进，对整改结果进行验收并记录。