HACCP体系CCP点验证

编号： HACCP计划名称： HACCP计划书 验证日期：年月日 CCP点名称/编号：CCP1活鱼验收 监控人： 监控人： CCP点名称/编号：CCP2金属探测 CCP点名称/编号：CCP3标识检查 监控人： 检查内容 监控设备校准的执行（内外部校准/检定） CCP点是否使用了需校准的监控设备；监控设备是什么 是否制定了监控设备校准规程是否具有可操作性 监控设备校准的方法和频率是否符合要求 监控设备是否适当地校准是否处于良好的操作状态 当监控设备发生故障时，是否采取了纠偏 措施。 校准记录的审查（内外部校准/检定） 判定 是 □否 具体描述 是 □否 是 □否 是 □否 是 □否 是 □否 校准的频率是否符合规定的要求 是 □否 校准记录是否符合要求 发现不合格的监控设备后的处理方式是否 适当。 记录的审查 是 □否 是 □否 是 □否 CCP监控记录是否符合要求 关键限值是否以符合规定的方式进行 是 □否 关键限值发生偏离时是否采取了纠偏行动 是 □否 记录中是否清楚明了的写明了实际观察到的结果，而不是笼统的总结性的词语。 记录中是否是监控者的签名 是 □否 是 □否 审核人是否及时审核并签字确认 是 □否 记录信息是否完整，有可追溯性，记录无损坏 记录是否被及时收集归档、正确填写，无虚假现象 4.纠偏/验证记录审核 是 □否 是 □否 是 □否 记录中是否有采取纠偏的时间 记录中相应的问题的描述、当时采取的纠正措施、原因分析、纠偏措施、验证各项内容是否齐全 记录中是否有相应的品名和批号等信息是否有相关人员的签字 采取纠偏后是否重新确认 是 □否 是 □否 是 □否 是 □否 验证记录是否符合要求 是 □否 成品及半成品的检测记录是否符合要求 是 □否 5.关键限值的控制 监控人员是否能够对关键限值进行监控对现场关键控制点上的实际监测值描述。 6.监控的实施 是 □否 是 □否 是 □否 监控人是否按时定岗 是 □否 是否按监控频率监控CCP点 是 □否 监控对象是否正确 监控人员对关键限值、监控程序、纠偏措施及记录填写要求的查询情况 7．对CCP点是否有针对性的取样检测 是 □否 是 □否 是 □否 检测结果是否在CL范围内 是 □否 √CCP点有效监控和运行 总结论： □ □需要重新进行危害分析和判定CCP点 □其他： 验证人员： 审核人员/日期：