皮料采购合同

篇一：皮革购销合同 皮革购销合同 甲方：乙方： 开户行： 开户行： 账 号： 账 号： 电 话： 电 话：

一、甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经协商一致，订立本合同。 二、合同期限

合同期限自XX年-----------月----------日起至----------------年---------月-------日止。合同到期，乙方应甲方的要求已生产的成品，甲方应全权负责消化或由甲方书面委托乙方帮助甲方同时消化。 三、产品及资源保障

1、甲方订购货品的名称、型号、规格、颜色、数量、价格、交货期限、交货地点悉以乙方提供甲方认可的样品、订货单时间表等记载为准。

2、在本合同项下，乙方向甲方提供的产品应符合甲方提供的样品和产品说明资料或甲方书面认可的相关技术指标及细节规定。若（一方）有任何颜色、材料变动（变更方）均需提前一周通知对方并得到对方的认可，否则造成的一切

损失由变更方承担。

3、乙方提供产品各项指标需满足国家规定标准不得有脱层、掉色、发霉等现象。 四、价格与付款方式

1、第一次确定的单价在附件中定明，以后根据市场情况作相应调整。合同期内，如遇原材料单价上涨或下降超过10%，任何一方均可要求作价格调整。提出方提供相关证明材料经过双方同意后可以作适当的价格调整。 2付款方式。

每月20日前乙方提供本月已交货数量明细与甲方核对。甲方核对无误后通知乙方开具增值税发票并于25日前快递到甲方。甲方在收到发票30日内将货款汇至乙方提供的有效账号（付款日期如遇节假日则顺延）。若甲方延迟付款，则应承担延迟付款部分万分之五/日的滞纳金。 五、订货

1、甲方发出的订单应有甲方采购主管的签字，若乙方收到的订单没有甲方的主管签字。乙方有权拒绝接受订单。 2、乙方接单后应在一个工作日内回应甲方采购对订单中规定的项目是否能够达成或修改订单内容和要求。 六、交货与验收

1、送货至甲方所在地，运费由乙方承担。

2、以订单指明的交货日期或双方确认的交货日期来约

定产品的交期。若乙方延迟交货，则按逾期交货部分货款金额的万分之五/日向甲方承担违约金。

3甲方在收到货物后应及时清点数量并按双方确认样进行验收，甲方验收后若发现产品有不符合订单要求时应于一周内书面通知乙方，否则视为认可。 七、其他

双方在合同的执行时出现的一切矛盾纠纷协商解决，协商不成交当地法院解决。 甲方：乙方： 签字：签字： 篇二：箱包采购合同 箱包采购合同 合同编号： 日期

甲方（买方）： 乙方（卖方）： 法定代表人： 法定代表人： 地址： 地址： 电话： 电话： 账号： 账号： 开户银行： 开户行：

为了维护甲乙双方的经济利益，经友好协商订立如下合同条款，双方共同遵守。

费用由甲方支付。

三、结算方式：合同的签订后，甲方向乙方支付 元的订金；发货时甲方将余下70%货款现金提货。

四、质量细则：所有产品以甲方签字确认的样板或其他经双方确认并附于本合同后面的书面要求为标

准，包括但不限于价格、构成、材料、质量、包装、技术指标与工艺等特别约定。 五、验货标准：

1、 按照正常检验水准。此部分视具体订单说明的情况而定。

2、 质量要求和技术标准：依据合同内约定的产品应达到的质量标准。

3、 验收方法：根据合同内具体写明的质检内容和手段进行质量检验或试验，以约定的标准判定交

付的货物是否合格。质量验收的方法通常包括：经验鉴别法进行外观检验;物理试验判定产品的物理特性指标；化学分析验查判定产品原材料的成分指标。

4、 检验合格：甲方接受货物，视为乙方履行生产义务；检验不合格或有其他特殊情况；要求工厂

返工后重新验货或由甲方根据情况要求乙方承担相应的违约责任。甲方全部或者部分接收检验不合格货物不代表甲方同意免除乙方相关责任和义务，不影响甲方要求取得的

任何其他权利和救济。

5、 品质保证：乙方应保证所使用的原材料符合甲方要求，对未曾使用过的原辅料的变更，必须提

前书面报甲方确认；乙方供货前严格按要求自检，其检测项目不得少于甲方所规定的进货检测项目，并有书面记录；对甲方提出的质量问题和要求整改意见，乙方需要再三个工作日内解决和整改。

六、甲方的权利和义务：

1、甲方在不违背公司商业秘密的前提下，应充分提供有关公司背景资料、商标、标志和企业名称等

有关信息给乙方，以使乙方能更好地为甲方提供及时有效的服务。

2、甲方应按本合同的规定准时支付乙方费用。如甲方不按规定时间打款，乙方有权停止发货，乙方的该行为，造成的甲方任何损失与乙方无关。

3、甲方确保交付乙方加工、生产的产品具有合法性。 七、乙方的权利和义务：

1、 乙方应保证按约定时间向甲方交付合格产品，乙方如未取得甲方的事先书面同意，无权将本合同项下的义务转让予任何第三方。

2、乙方如因生产能力或质量原因不能按期向甲方交付所有合格产品，甲方有权中止合同，乙方无条

件退回定金并承担由此造成甲方的一切损失。 八、违约责任：乙方提供的货物与经甲方确认的样板不一致而被甲方拒收，乙方应在合同期内补齐合格

产品。若乙方不能按期交齐所有合格产品则每延迟一天，应向甲方支付全部货款百分之一的违约金。

九、合同双方关系：甲乙双方都是独立平等的合同一方，双方不因本合同而产生任何合资、合作或代表

等关系，一方不得以另一方的名义设定任何义务和承担任何责任。

十、争议解决：有关本合同的任何争议双方应首先通过协商解决，协商不成，可提交给本合同签订地的 人民法院裁决。

十一、权利放弃问题：本合同的任何一方延迟或未能行使本合同下的任何权利，不被认为是一种放弃，

任何单一或部分履行权利的行为也并不意味排除任何其他权利的行使。

十二、合同完整性：本合同包括了双方就本项目达成的所有协议，其他以前的任何口头或书面的协议均

无效力。对本合同的任何增加、变更、修改，均须以双方书面协议的方式进行。

十三、本合同一式两份，同时采购合同附件具有同等法律效力；合同双方各执一份，于双方签字之日生

效。

甲方： 乙方： （盖章） （盖章）

授权代表签字：授权代表签字： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 篇三：方木、模板购销合同 购 ： ：

销 合 同 陕西广涛建筑工程有限公司年 月 日 甲方（购货方） 乙方（供货方） 项目名称：

甲方：陕西广涛建筑工程有限公司 乙方：

甲方因建筑工程需要，向乙方购买建筑模板、方木 等专用材料，根据国家《买卖合同》法律条款，本着友 好合作及互惠互利精神，遵守诚实守信原则，现已充分 协商，一致同意签订本合同，甲乙双方必须诚实守信。 一、购货清单及单价

二、以上价格均含运费，由乙方运到甲方工地，甲方负 责验收后的卸车及卸车费用，乙方交货的数量及质量以 甲方单位提供的数据为准，甲方指定收料员及项目经理

在乙方送货单上签字为准。所发货款按实际验收数量结 算。 送货地点：

三、质量承诺：1、模板：从模板经甲方验收工地之日起，

九十天内使用出现大面积质量问题（例如：大面积开胶、 脱模、严重变形）由乙方全权负责。 2

四、付款方式：乙方交货给甲方后，甲方按以下协商的 付款方式支付给乙方货款：

五、甲方需提前通知乙方供货期限及供货数量等，乙方

应及时按量供货，如因乙方供货不及时或质量问题导致 甲方工程延期等情况，乙方需赔偿甲方造成的所有经济 损失。

六、模板必须按说明书使用，整板正常循环使用 次。脱胶率 ％，未尽事宜双方另行协商。 七、甲方指定收料员： ，电 话：；甲方项目部经理 ，电 话： 。 八、补充事宜：

九、本合同自双方签字盖章之日即生法律效率，一式三

份，甲方公司及项目、乙方各执一份。 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 甲方代表人： 乙方代表人： 身份证号：身份证号： 联系电话：联系电话： 签订日期： 2

篇四：采购计划 篇一：采购计划范文 采购部工作计划

采购部是传统制造业订单生产的服务性部门。采购价格，对公司订单产品的成本有着直接的影响；其中采购物料成本所占生产总成本的比例较大，采购价格的高低不仅关系到公司的销售额和利润额的多少，而且将会直接影响到公司产品的品质和市场竞争力。

综合分析我们采购所存在的问题，由于没有遵循皮具行业的客观标准和市场实际而进行采购作业，所以面对客人不同材质和工艺的产品在生产和出货后所出现的异常状况，不能做到实事求是，常以强制性的观念附加到产品原材料品质方面。故而，在部分产品的加工过程中出现了不少“疑难杂症”，如路易威登、gucci等十大国际奢侈品牌在五金选材和品质方面可以说是世界皮具制造业的顶级代表，如果专业人

士按照这样的质量标准判定这类品牌的五金材质品质是ok的，但在我们公司品质判定却是ng。这说明了什么呢？不难找出原因所在，这说明了我们的判定不符合市场实际而偏离事实。在五金产品方面反复退货、重复验收，不仅影响订单的交期，还会事倍功半而直接影响到公司的经营利润。因为五金的重点工艺是人工为主，机械设备为辅；俗话说：“金无足赤，人无完人。”何况五金是以人工为主的制作工艺？我们公司品质严格自然是优势也是好事，但仍然必须符合客观事实，否则从长远来看在信用方面公司会打折扣，不可太急功近利，一线生产员工“用工荒”及薪资差异等综合因素影响未来珠三角传统制造业产能。所以，业务、生管、采购和品保等部门都应该去了解产品的原材料实际生产工艺和行业国际水平。

为了优化公司采购部现有工作，逐步改变目前所存在的不足之处和薄弱环节，根据公司订单生产需求现状的实际，提高采购效率、降低成本，使公司利益最大化；同时，为实现品质保障、价格合理和供应及时的采购目标，客观地寻找供应商，做到货比三家，严格按照公司质量检验标准进行采购作业，并合理有效地使用公司采购资金，确保良好的周转率。自XX年8月份开始，针对本部门所负责采购工作目前的状态，现制定采购部门工作计划如下： 一、供应商管理：

时间：8月份-10月份

1、供应商管理存在的主要问题：

（1）缺少实力的一手供应商——直接生产厂商； （2）没有比价环节，行政指令性下达； （3）未签订《采购合同》及约束协议； （4）采购被动，受供应商牵制。 2、解决方法：

（1）完善供应商管理工作，供应商管理主要集中在新供应商开发，原供应商的管理以及供应商的考核评估工作。【见《供应商资料表》、《供应商考核表》和《供应商样品评估表》】 对现有供应商进行综合评估，以满足公司现阶段的生产需求。对这些供应商进行筛选，符合评估标准的厂商可继续后续的合作和问题的改善，反之则淘汰不符合公司采购需求的不合格供应商。采购部门向着每种物料有3家以上的供应商努力，争取各种产品逐步达到此要求。为公司后期的大批量生产做好准备，以获得最理想的采购价格和品质。新开发供应商初次合作，根据实际情况须组织由总经理室、采购、品保和工程部等人员组成安排对确认样板ok的厂商进行验厂程序。

（2）所有采购物料均须根据订单索取《产品报价单》，并且填写《供应商报价比价表》进行比价环节后交总经理室核准确认，相同材质的物料返单，原则以初次比价表核准的

单价为准向合作愉快的供应商进行采购，同时该采购物料的《检验记录报告》判定结果须交付总经理室并对应《供应商报价比价表》各备案一份。

（3）原有供应商须补签《采购合同》和相关约束协议，新供应商一律在初次合作时签订《采 购合

-1-同》。重点培养主要供应商，争取和一些重要的供应商达成长期合作协议（合作方式的业务洽谈等，需要上级主管领导组织执行）。

（4）做好异常情况的妥善处理：因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，采购部第一时间知会相关部门并积极应对。同时，对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案；如有必要，将采取法律程序进行公司利益的维护工作。

二、各部门的配合及采购流程：

1、各部门采购计划及采购流程存在的主要问题： （1

（2）采购清单请购物料名称不规范，同种产品写法多样，不能一次性提供准确的规格型号及样板参照，概念模糊不清；

（3）没有计划性进行所需物料的计划请购，同一事情不能一次性说明清楚而耽误或打乱采购部作业计划；

（4）经常受到上级先联络的资料送达到采购部行政指令性采购，采购部无法知晓对方情况如何；

（5）同一物料跟催过程多人联络，不能准确传达供应商交期进度状况，导致跟催异常时有发生；

（6）采购流程没有形成规定，导致账目处理流程混乱无章，单据不统一；

（7人员被动追踪、无从着手，这是皮具企业的关键环节流程，在我们公司一直缺失。▲ 2、解决方法：

（1）在接到会签的物料清单指令后进行采购作业，并跟催物料进度（做订单采购物料跟催时间表，利用白板统计异常物料）；

（2）如果需要报价，新产品须在三个工作日内提供报价，不需要报价直接列入采购物料跟催时间表；

（3）采购部以陈先生主导采购全面工作，唐先生负责采购开发并配合采购部工作；所有业务订单的各种原物料均须提供样品让工程部、业务部和品保部共同签板确认（设变请及时以书面形式通知采购部以免造成不必要的失误和浪费）；

（4）每次厂商选定以三家或三家以上作为比较，同种品名及型号、同种质量情况下优先选择前期和新准入合作愉快的供应商；

（5）制定采购合同，除现货市场现金外的订单原物料采购均须签订《采购合同》（采购合同及订购单必须带有原物料确认样板或图片）；

（6）供应商提供的物料在备货完毕后按照确认样品验货；

（7）供应商送货到仓库须按公司规定要求带送货相关的清单，以清单送检验货，合格会签后返还到采购部； （8）拿到签字清单做账，规范对账单据：现金采购物料【讨论】除工程部和板房请购的样品材料及各部门代购产品之外，其它均须交仓库入仓后及时做账报销，月结对账单相关清单也需要逐步规范；

（9）剩余物料退回公司仓库入库暂存以备用； （10）按照订单需求，及时完成采购工作，确保满足订单的生产需要。 三、部门管理：

1、管理制度和流程存在的主要问题：

（1）管理制度不完善，流程不统一，配合协作团队未形成；

（2）部门界限不明确，职责分工不协调；

（3）缺乏采购资料档案的归档分类，部门组织架构不完善。

2、解决方法：

-2-（1）加强本部门的沟通和学习，完善部门的管理流程和管理制度：重点是现金采购▲和月结采购流程【现金采购在计划实施的8月份初由采购部会议讨论制定统一流程和相关表格文档格式】；

（2）收集供应商资料（厂家资质、营业执照及税务登记证等相关资质）作为长期合作厂商； （3）收集产品资料备做产品色卡； （4

（5）会议室或办公室开会（总结工作）。 四、采购成本控制及采购效率：

1、采购成本控制及采购效率存在的主要问题： （1）不考虑比价环节而直接下单，事先没有告知供应商按照签板ok的常规品质标准落单而发生扯皮的现象，甚至增加了正常成本采购；

（2）品保部异常《检验记录报告》比例较高的供应商仍然被批量下单：条件接受，而配合的供应商却没能续单，并且以往的品保《检验记录报告》均有据可查；

（3）采购交期和品质抵对，导致采购效率不高，影响生产上线进度。 2、解决方法：

根据原有供应商采购单价资料，进行性价比分析，从中找出价格差异，并比照之前的品保异常《检验记录报告》做

好与筛选淘汰后的合格供应商进行价格优惠的洽谈和实施落实。采购周转率，是反映资金的使用效率，故而合理的采购数量和适当的采购时机，既能避免车间生产停工待料，又能降低物料库存，从而减少资金积压。

采购相关人员须经常前往车间了解相关物料的使用状况并进行跟踪，尽可能地减少采购周期，提高采购效率和及时性，并且对订单各种物料的采购周期进行统计，提供给各请购单位作为制定请购计划时的参考依据。 五、交期及品质：

根据订单生产周期，客观合理地确认采购周期；区分不同的客人需求和产品要求，从而客观地认识和判定品质。 1、交期

（1）采购部交期跟催存在的主要问题：

1）使用msn转发信息，物料采购清单未完成签单就主观要求确定交期以及订购单未回签落实准确交期，导致交期误差；

2）没有根据产品材料的实际生产状况统计采购周期而进行交期确认，采购没有合理掌控供应商运输过程异常，确认交期与实际偏差；生管部门没有根据产品材料的工艺特点（材料难度）和生产周期科学安排并确认回复合理的出货日期，业务部门缺乏生产常识和专业说服力以及专业的业务能力；

3）业务部、生管部、品保部和工程部没有对产品的质量等级和价格层次进行有效区分，导致材料采购品质标准不明确，延误材料入仓或退货处理时间，从而直接影响采购交期的跟催完成；

4）生管部门和物控做库存采购的lst/lpst订单和业务订单采购没有进行有效区分，即常用材料安全库存采购和现货或起订量采购。二者的采购周期是明显不同的，采购周期不能以不符合实际的交期跟催进度以及知会相关部门。例如：某订单所需荔枝纹pu 1000码，皮革供应商正常生产周期为7天，但不包括运输环节的周期1-5天，所以皮革的实际生产周期是7-12天，但也存在5天可完成的生产周期事实，不过这种情况其中多数是自行批量生产做库存现货的常用纹路，可提前安排送货。若我们根据5天确定交期就是不符合实际的，以这样的概念就是主观且不现实的，则交期误差异常自然也不足为奇。尤其是五金配件的实际

生产周期为10-15天，但却不包括设计和开模打样周期7-10天在内，因而新产品五金件的采购周期为20-25天；其它小五金也存在3-7天的生产周期，但也不包括设计和开模打样周期等等。 （2）解决方法：

-3-1）重新制定《采购周期统计表》；

2）《生产计划排程表》：生管部门必须第一时间提供更

新的《生产计划排程表》给采购部一份，采购部门相关人员根据此排程表跟催物料进度，第一时间将异常知会生管、物控和仓库；

3）《联络单》：所有关于订单方面的变更信息资料业务部和生管部门均必须以《联络单》的书面形式送达到各相关部门人员，采购部不接受任何口头通知的请购物料采购订单处理方式，从而明确和约束各环节的职责，做到各尽其责、责任到人和有理有据，避免推卸责任和不担当。 2、品质

（1）品质异常的主要问题：

1）产品订单材料存在部分行政指令要求指定供应商的现象，导致控制品质及跟催沟通被动：没有开发丰富的供应商资源，但有开发的新供应商却被转单到不配合的供应商进行采购；

2）部分业务未能与生管、品保（重点）部门达成品质方面的共识，常主观想象而没有概念；

3）部分产品不符合行业生产工艺品质标准的客观事实，跟客人就品质问题不能客观协调，导致品质标准高于市场实际能够做到的行业水平“瓶颈”，因此而延误交期。 （2）解决方法：

寻找多家供应商打样确认品质，产品订单的所有采购皮料样板或大货首件，均第一时间送业务部对应客人的业务跟

单人员，转交品保部进行常规测试和色差判定；其它辅料配件的首件交业务确认结果。凡属业务客人指定的供应商所提供的原色卡或产品样，若客人能够接受，品质均按照该供应商的原有相同材质采购，主要责任由客人和业务负责承担，而且业务和厂务协理、物控经理必须以《联络单》的书面形式会签ok后通知下达到采购部。否则，采购部有权拒绝执行。

六、采购权限：

（1）接到采购清单必须有总经理室签字确认，上级认可生效后方可进行下一步采购动作；

（2）采购不干涉其他部门的采购工作，但也不承担其他部门采购中出现的任何问题及过失。如有需要采购部处理的请以书面形式经上级签字后下达，采购部接到指令后开始正式作业。采购部拒绝执行高于市场同种同质产品材质均价的任何非客人指定供应商作为物料采购订单的准供应商，除总经理室知晓或批准的已合作供应商之外；

（3）采购部通过《供应商报价比价表》确定供应商，并且《供应商报价比价表》须交总经理室签核最终确认ok，而且在供应商送货验收入仓后由采购部呈送iqc《检验记录报告》报总经理室备案一份，做到公开透明。 -4-篇二：采购计划 沈阳理工大学应用技术学院

文化用品年度采购计划

采购员：09206106 李菲菲09206131 唐红军 时间：XX年11月10日

我校全体师生文化用品年度采购计划 一 编制采购计划的目的

采购计划是为了维持正常的产销活动，对在某一特定的期间内应在何时购入多少何种材料的一种预先安排。 编制采购计划的目的是为了降低采购成本，使采购部门事先有所准备，选择有利时机购入材料，提高文化用品的采购质量，规范采购流程，加快采购速度，确立材料耗用标准，以便管

理材料的购入数量和成本，更好地服务全校师生的正常学习、工作。 二 采购原则

1.整体效应原则。采购决策不能孤立地制定，并且不能仅以采购业绩的最优为目标，制定采购决策时应该考虑这些决策对于其他主要活动的影响。因此，制定采购决策需要以平衡企业总成本为基础。要做出决策，就要考虑所有受其影响的领域，使用一种跨职能的并且以团队为基础的方法。 2.适用性原则。采购并不只应该作为服务职能起作用，采购部门应该有主动地适应内部用户要求的意识。对于内部用户提出的采购申请，采购部门应当有能力提出其他更加符

合企业生产实际的、更为节约的采购方案，并能与用户进行有效的沟通。他们应该始终如一地追求提高公司所购买的产品和服务的性能价格比。为了完成一任务，采购部门应该能够提出现有的产品设计、所使用的原料或部件的备选方案和备选的供应商。 三 学院背景

沈阳理工大学应用技术学院地处辽宁省抚顺市经济开发区高科技城，是沈抚同城的中心地带，与沈阳世博园隔河相望，与沈阳北站仅半小时车程。学校从XX年起独立面向全国招生，现设有机械与运载学院、经济与管理学院、信息与控制学院、艺术设计与传媒学院4个二级学院和1个能源工程系；共有29个本科专业和24个高职专业。校园占地900余亩，建筑面积20余万平方米。现有教职员工482人，在校生11500余人。 四 文化用品类型

用来办公的物品通常叫文化用品，指办公室内常用的一些现代文具：签字笔、水笔、钢笔、铅笔、圆珠笔等，以及笔筒等配套用品，包括学习用品、办公用品，

1既包括通常使用的笔墨纸砚，而且包括一些收纳用品，档案盒、档案袋、信封，同时也包括一些高科技的机器产品，例如，碎纸机等等。 五 我校选择的文化用品

1.常用品：圆珠笔（芯）、水笔（芯）、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、打头针、装订针、稿纸、粉笔等。 2．控制品：文件夹、文件架、计算器、订书机、笔记本、会议记录本、信封、笔筒、钢笔、档案盒、档案带、皮筋、图钉等。

3．特批品（不列入办公用品费用考核）：印刷品（各类宣传单、各类表格、文件头等），财务账本、凭证，墨盒及u盘等。

六 采购方式

文化用品原则上实行按计划集中采购，各部门须在教务处统一规定时间内报请申购计划。文化用品常用品由教务处根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门（人）提出申购，控制品经教务处负责人批准，特批品经校长批准；批准后的《申购单》交教务处执行购买，未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。 七 各二级学院、系、部申购单 1、各二级学院、系、部明细表 23 4

篇三：采购计划怎么写？

采购的计划工作过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料

需求、产品及采购后获得的服务的总的测量；生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息；经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。 《在许多公司中，不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划，然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。

篇五：供应商质量保证协议书 供应商质量保证协议书

为明确供应商产品质量责任，确保产品原材料及外协加工产品质量满足本公司产品需要，保障本公司生产顺利进行，经供、需双方商定达成以下协议。 1.名词定义：

原材料——指我司为了生产产品而购买的所有直接和间接材料，包括五金塑料件、包装材料、辅助材料、皮 料、布料、外协加工产品等的统称。

需方——专指广东每通测控科技股份有限公司。 供方——指为我司提供所有原材料的厂商。 2.适用范围：

供方提供给需方的所有原材料出现质量问题时，均依本协议负责赔偿。 3.质量责任：

需方应承担对质量问题的事实和实际损失情况负有举

证责任。供方承担证明该产品合格的举证责任。

需方对于原材料的品质控制采用委托供方检验的方式，即使不做任何检验和测试也能直接投入生产。 供方应承担的责任：

供方应对自己原材料进行严格的进货检验，建立和保存进货检验的原始记录，对供应商的材料质 量进行跟踪考核，建立质量档案。

供方应健全完善生产过程的控制管理，必须制定生产过程控制文件和作业指导书等，在对最终产

品质量有影响的关键生产工序上建立必要的质控点，所有质控点供方应设专人负责，严格做好原始

记录和数据统计，监控工序质量和产品质量，及时发现和纠正生产过程的异常状况，确保产品质量 的一致性，稳定性。

供方应使生产完全受控，如有失控，应及时查明原因采取纠正措施，并通知需方采取相应的措施，

否则一切后果由供方承担。对以上，需方有权对供方进行不定期的监督考察，并进行

符合性考核，对供方执行有效性不符合者，需方指出后，供方须及时进行有效整改，对未整改或整

改情况不符合需方要求的，需方有权终止供货关系，视为供方违约。

供方提供的原材料应完全符合需方（采购订单、工程图纸）中明确规定的质量要求,及相应的国际、

国家、部委颁发的有关质量标准(包括隐含的质量需要)，超出国际、国家质量要求标准的，以需方 要求为准。

供方提供的环保材料应完全不含有对地球环境和人体存在显著影响的物质，并符合相关的法律法

规，包括RoHS指令、欧盟镉指令、包装材指令、 等。针对每种材料签订环保质量保证书,并每年

提供一次有效期不超过一年的有害物质检测报告(如SGS).

供方交货时间超出订单合约交期（交期延误）造成需方生产线停线。

供方需保障原材料从出厂至需方收料之前的包装、运输品质。

供方原材料在需方入厂检验时因品质问题供方不能及时处理而造成需方停线。

供方原材料在需方生产过程中发生品质异常造成需方生产线停线或已生产的产品返工、返修。

因供方原材料质量问题造成需方产品出厂后发生批次性质量事故（如退货等）。

供方原材料质量问题造成需方产品在用户中出现危及

人身、财产安全或丧失使用价值。

供方原材料在需方装配直到用户使用过程中发现有质量问题且给需方造成损失。

供、需双方有对产品或材料的技术和商业机密保密之责任。

4.经供、需双方协议供方交货需遵守以下规则： 所有供方每批交货时均须附出货检验报告，其检验内容必须是能保障其材料在需方产品使用中的性能、

功能、装配性、使用性、外观性等符合需方的要求，交货后有任何因材料发生的品质问题均由供方负责。 供方初次交货时要提供可靠性试验报告，以后每年提供一次。

对于塑胶原料、焊锡类、化学有机溶剂等需要提供化学成份分析表，安全使用说明。

包装箱必须附产品合格证且有原生产厂最终检验合格印章。

外包装明细必须有产品名称、型号规格、出货日期、需方订单号码、供方的出货批号、数量、箱号。

供方经需方认定批量供货的产品，不得随意更改设计、工艺、主要技术参数及外形尺寸等。若确需要更

改时，必须先通知需方，并提供相应的供方本厂或第三方机构的检验报告及样品等资料交需方确认，经需方认定合

格后，方可进行供货，否则造成的一切损失全部由供方承担。 供方违反以上任何规则(4.*)，需方采购部有权对供方进行经济处罚最低500元/次。

5.赔偿的具体要求和办法由供、需双方协商确定如下： 供方原材料入厂后发生品质异常，供方不能及时处理而委托需方全检、重工，所需的返工或筛选的全部

费用由供方承担（包括工时费、水电费、场地费、管理费等），且筛选的不合格品全部退回供方，并由供方及时无偿补足相应数量。

工时费 = 处理工时×6元/（人〃小时） 水电费、场地费每次共100元，管理费每次50元 供方原材料不能返修、筛选造成需方停线，供方须按每小时1000元负责赔偿需方的全部损失。

需方向供方发出的质量异常反馈单，要求供方在≤2天时间回复需方，每超过一天时间按每天100元罚 款,若有退货事宜则视为供方完全接受退货。 供方原材料入厂后连续三次以上（含三次）在需方发生品质问题，需方采购部有权对供方进行经济处罚， 按交货数量价值的2%罚款，罚款金额合算后不满人民币500元的依500元罚款。

供方原材料入厂后在需方生产线发生品质异常造成需方停线返工、返修时，供方需对需方的返工、返修、

停线所造成的损失（含所有材料损失费用）进行赔偿。 赔偿费用=停线时间（小时）×500/小时+返工工时×6元/（人〃小时）+材料损失费用

供方原材料因质量问题造成需方的产品在用户使用过程中发生品质异常或在用户中出现危及人身、财产 安全丧失使用价值造成需方被索赔，供方应负责所有被索赔费用。

供方原材料入厂后在需方生产过程中发现原装短少，供方需按短少数量和最小单位包装数量和体积补偿

供方因交货延误造成需方停线，应按每小时500元赔偿需方停线损失。

需方产品技术、商业机密在一方泄漏时，泄漏方要负责对另一方切经济损失赔偿及违约金(最低10万元以上)。 6.本协议内所赔偿处罚的金额原则上在相应批次的货款中扣除，特殊情况按月在供方货款中扣除。

7.协议变更：对本协议有内容变更或追加事项时，可以供需双方共同协议下进行。

8.生效时间：供需双方签认本协议后最初来往时即开始生效。

9.争议处理：供方对需方的处理有异议时，应在7个工作日内以书面形式向需方提出，愈期视为认可需方的处理 意见，异议情况下由双方协商解决或提交需方所在地法

院诉讼解决。

10．如供方违反以上任一点视为违约，违约金为1万元。 本协议一式两份，签字盖章后双方各存一份，传真件具同等法律效力。

东莞市万江区滘联工业区创业横路 广东每通测控科技股份有限公司 篇六：4S店供货合同(德道) 产品供货合同

甲方（供应单位）： 广州德道皮革制品有限公司 乙方（采购单位）：

甲乙双方本着合法、公正、互惠互利的原则，在平等自愿的基础上，经双方友好

协商，就甲方现有系列产品，乙方同意加盟为地区经销商，双方应尽责任、权利、义 务明确如下： 一、 总则

1．1 甲方是在遵守《中华人民共和国公司法》和《合同法》等法律、法规基础

上独立经营的企业法人，所生产产品在确保乙方利益的同时并无侵犯任何第三者的相 关利益。

1．2 乙方愿意接受甲方产品，在不违反国家相关法律、

法规和不损害甲方利益

的基础上进行相应形式的产品销售。如违反相关协议内容，甲方有权及时取消其销售

资格及做出相应处罚。同时，因乙方原因出现违反本合同条款事项，从而损害甲方利

益的，甲方有权立即中止合同，同时取消乙方销售资格，并保留要求乙方赔偿的权利。

1．3乙方保证服从甲方不同时段的价格政策及营销政策等相关调整，并根据当地

市场落实执行。如未能积极配合，甲方有权考虑作相关的市场调整。

二、产品范围及价格：

2．1甲方向乙方有偿提供其加工生产的汽车椅套产品及其他产品，并对其产品质

量负责，严格履行双方事先约定的关于产品材料、售后保障等承诺。

具体价格详见附件产品价格目录，如遇价格调整甲方应提前一个月以书面形式

通知乙方并确认乙方已收到。 三 、供货方式：

乙方指定人员电话联系甲方指定负责人，甲方在规定时间内将乙方所需型号商

品送货上门并提供拆装服务；

甲方原则上要保证乙方产品的交货时间，如遇特殊情况需延时交货甲方必须在 第一时间通知乙方。 四、 验收及确认：

甲方送货上门经乙方指定人员验收合格签名确认，甲方送货单才生效；

甲方保证所供产品均为全新合格之产品，产品名称、型号规格、数量、价格等

必须与订货单及报价单一致；

乙方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，甲

方无条件给予退还、如有责任损失由甲方承担。 五、 结算方式：

5．1甲、乙双方结算方式： 按台结算 定于每月日为对账时间，核

对无误后乙方于日前结清上月货款；

5．2本协议涉及的交易价格金额皆以人民为货币结算种类（RMB）。

5．3甲方按照双方约定，向乙方提供开票单位为 ，税 率为17%的增值税发票。

5. 4乙方出现逾期付款情况，自双方约定还款之日起每

天需向甲方支付应付款项千分之三 的违约金； 六、质量保证：

甲方保证向乙方销售的系列产品的质量，并承诺对所供应的产品均属国家工商 等部门认可的合格产品；

产品保修期为 壹 年，自乙方验收合格即日起计算； 保修期内，如甲方产品出现质量问题，甲方须在收到通知后的24小时作出答

复，并根据客户的要求及时提供现场服务。 七、甲方的权利和义务：

甲方就产品提供相关的技术支持服务；负责乙方有关人员相关培训；

甲方授权乙方在广告宣传、展示活动中使用其产品的商标、标志等；

乙方若针对甲方系列产品开展市场宣传活动可提供相关支持。

为乙方提的产品价格不高于市场均价，并保证产品质量符合国家相关法律法 规、标准要求；

尽量为乙方提供准时、快捷的送货及代运服务； 向乙方提供有关汽车产品资料查询、技术咨询等服务；

采用订急件或期货方式满足乙方需求； 协助乙方建立有效的仓库管理及合理库存； 及时为乙方处理好质量索赔工作。 八、乙方的权利和义务：

乙方订货时必须明确所定产品的车型款式、数量、颜色、皮料型号及其他要

求内容，一经甲方确认即不得随意更改。如有特殊原因，须经甲方同意方才有效，否

则一切费用损失责任由乙方承担；

认真做好每次购货的验收工作，对于易损件拆装检查，发现问题，当场提出；

及时反馈有关甲方服务存在的问题及市场价格等信息； 向甲方提供乙方采购人员和收货人员的姓名、单位证明、身份证复印件、签

名、印鉴等资料；如以上资料有变更，需提前一周通知甲方最新变更资料；

自行承担因供错资料（如车型、年款、内饰颜色）所造成的损失。

九、协议终止与争议解决：

甲乙双方均须提前一个月以书面方式通知对方提出终止协议，但在协议终止 前须继续执行协议条款；

合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，

须经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力； 十、其他协定：

本协议有效期 壹 年，即从 年月 日到 年 月日。 协议附件是本协议不可分割的一部分，经双方代表人签字盖章后的协议附

件与本协议具有同等效力。

本协议自双方授权代表人签字盖章之日起生效。 本协议正本一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：广州德道皮革制品有限公司 乙方： 地址：广州市白云区永兴科技园 地址： 电话： 电话： 传真： 传真：

代表人（签字）： 代表人（签字）： 签约日期： 签约日期：

篇七：供应商采购合同(含送货单、提示)-广州市晨日鞋业有限公司 采购合同 合同编号：XX

甲方（购方）： 广州市晨日鞋业有限公司 乙方（供方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，经充分协商一致，达成本合同。 1、 资质要求

甲方和乙方均为依照中华人民共和国法律法规设立并合法存续的企业法人，乙方保证具有生产、销售本合同项下产品的经营资质和独立承担法律责任的能力。 2、采购内容 3、 产品要求和质量验收标准

乙方向甲方提供的皮鞋产品必须按甲、乙双方确认的封样款式为准进行生产，并且符合产品国家标准和甲方的内控标准。 4、 交货期要求

乙方具体的交货时间以甲、乙双方在系统采购订单中的时间为准。 5、 产品的包装要求

乙方为甲方提供服务生产的皮鞋和其他产品，必须使用甲方指定的包装。包装必须有甲方指定使用的商标标识（如鞋底商标等）。 6、 付款方式

同意以银行汇款或汇票结算。 7、 交货地点 乙方负责将产品运输到甲方指定仓库、运输费用乙方自行承担。 8、 争议的解决

对本合同项下发生的任何纠纷，甲乙双方首先应本着平等友好的原则协商解决，协商不成，应向甲方住所地的人民法院提起诉讼。 9、 其他条款

本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等

法律效力，经双方盖章后成立并

有“×”处为必填，其余空处可选填。 送 货 单 温馨提示 致：尊敬的客户

为避免税务风险，请贵司收到发票后，按开票日期算起90天内及时到国税进行认证抵扣，因过期造成未抵扣而退回的发票，我司一律拒绝办理。由此给您带来不便敬请谅解，多谢配合！

（注：请贵司收到发票、购货合同后，请在购货合同上盖上贵司公章后回传或回寄我司，多谢配合！） 需回传请填传真：XXX 需回寄请填详细地址：XXX 固话/手机：XXX 收件公司/人：XXX 广州市XX鞋业有限公司

有“×”处为必填，其余空处可选填。 篇八：采购计划范文 采购部工作计划

采购部是传统制造业订单生产的服务性部门。采购价格，对公司订单产品的成本有着直接的影响；其中采购物料成本所占生产总成本的比例较大，采购价格的高低不仅关系到公司的销售额和利润额的多少，而且将会直接影响到公司

产品的品质和市场竞争力。

综合分析我们采购所存在的问题，由于没有遵循皮具行业的客观标准和市场实际而进行采购作业，所以面对客人不同材质和工艺的产品在生产和出货后所出现的异常状况，不能做到实事求是，常以强制性的观念附加到产品原材料品质方面。故而，在部分产品的加工过程中出现了不少“疑难杂症”，如路易威登、GUCCI等十大国际奢侈品牌在五金选材和品质方面可以说是世界皮具制造业的顶级代表，如果专业人士按照这样的质量标准判定这类品牌的五金材质品质是OK的，但在我们公司品质判定却是NG。这说明了什么呢？不难找出原因所在，这说明了我们的判定不符合市场实际而偏离事实。在五金产品方面反复退货、重复验收，不仅影响订单的交期，还会事倍功半而直接影响到公司的经营利润。因为五金的重点工艺是人工为主，机械设备为辅；俗话说：“金无足赤，人无完人。”何况五金是以人工为主的制作工艺？我们公司品质严格自然是优势也是好事，但仍然必须符合客观事实，否则从长远来看在信用方面公司会打折扣，不可太急功近利，一线生产员工“用工荒”及薪资差异等综合因素影响未来珠三角传统制造业产能。所以，业务、生管、采购和品保等部门都应该去了解产品的原材料实际生产工艺和行业国际水平。

为了优化公司采购部现有工作，逐步改变目前所存在的

不足之处和薄弱环节，根据公司订单生产需求现状的实际，提高采购效率、降低成本，使公司利益最大化；同时，为实现品质保障、价格合理和供应及时的采购目标，客观地寻找供应商，做到货比三家，严格按照公司质量检验标准进行采购作业，并合理有效地使用公司采购资金，确保良好的周转率。自XX年8月份开始，针对本部门所负责采购工作目前的状态，现制定采购部门工作计划如下： 一、供应商管理： 时间：8月份-10月份

1、供应商管理存在的主要问题：

（1）缺少实力的一手供应商——直接生产厂商； （2）没有比价环节，行政指令性下达； （3）未签订《采购合同》及约束协议； （4）采购被动，受供应商牵制。 2、解决方法：

（1）完善供应商管理工作，供应商管理主要集中在新供应商开发，原供应商的管理以及供应商的考核评估工作。【见《供应商资料表》、《供应商考核表》和《供应商样品评估表》】

对现有供应商进行综合评估，以满足公司现阶段的生产需求。对这些供应商进行筛选，符合评估标准的厂商可继续后续的合作和问题的改善，反之则淘汰不符合公司采购需求

的不合格供应商。采购部门向着每种物料有3家以上的供应商努力，争取各种产品逐步达到此要求。为公司后期的大批量生产做好准备，以获得最理想的采购价格和品质。新开发供应商初次合作，根据实际情况须组织由总经理室、采购、品保和工程部等人员组成安排对确认样板OK的厂商进行验厂程序。

（2）所有采购物料均须根据订单索取《产品报价单》，并且填写《供应商报价比价表》进行比价环节后交总经理室核准确认，相同材质的物料返单，原则以初次比价表核准的单价为准向合作愉快的供应商进行采购，同时该采购物料的《检验记录报告》判定结果须交付总经理室并对应《供应商报价比价表》各备案一份。

（3）原有供应商须补签《采购合同》和相关约束协议，新供应商一律在初次合作时签订《采购合 -1-

同》。重点培养主要供应商，争取和一些重要的供应商达成长期合作协议（合作方式的业务洽谈等，需要上级主管领导组织执行）。

（4）做好异常情况的妥善处理：因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，采购部第一时间知会相关部门并积极应对。同时，对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案；如有必要，将采取法律程序进行公司利益

的维护工作。

二、各部门的配合及采购流程：

1、各部门采购计划及采购流程存在的主要问题： （1

（2）采购清单请购物料名称不规范，同种产品写法多样，不能一次性提供准确的规格型号及样板参照，概念模糊不清；

（3）没有计划性进行所需物料的计划请购，同一事情不能一次性说明清楚而耽误或打乱采购部作业计划； （4）经常受到上级先联络的资料送达到采购部行政指令性采购，采购部无法知晓对方情况如何；

（5）同一物料跟催过程多人联络，不能准确传达供应商交期进度状况，导致跟催异常时有发生；

（6）采购流程没有形成规定，导致账目处理流程混乱无章，单据不统一；

（7人员被动追踪、无从着手，这是皮具企业的关键环节流程，在我们公司一直缺失。▲ 2、解决方法：

（1）在接到会签的物料清单指令后进行采购作业，并跟催物料进度（做订单采购物料跟催时间表，利用白板统计异常物料）；

（2）如果需要报价，新产品须在三个工作日内提供报

价，不需要报价直接列入采购物料跟催时间表；

（3）采购部以陈先生主导采购全面工作，唐先生负责采购开发并配合采购部工作；所有业务订单的各种原物料均须提供样品让工程部、业务部和品保部共同签板确认（设变请及时以书面形式通知采购部以免造成不必要的失误和浪费）；

（4）每次厂商选定以三家或三家以上作为比较，同种品名及型号、同种质量情况下优先选择前期和新准入合作愉快的供应商；

（5）制定采购合同，除现货市场现金外的订单原物料采购均须签订《采购合同》（采购合同及订购单必须带有原物料确认样板或图片）；

（6）供应商提供的物料在备货完毕后按照确认样品验货；

（7）供应商送货到仓库须按公司规定要求带送货相关的清单，以清单送检验货，合格会签后返还到采购部； （8）拿到签字清单做账，规范对账单据：现金采购物料【讨论】除工程部和板房请购的样品材料及各部门代购产品之外，其它均须交仓库入仓后及时做账报销，月结对账单相关清单也需要逐步规范；

（9）剩余物料退回公司仓库入库暂存以备用； （10）按照订单需求，及时完成采购工作，确保满足订

单的生产需要。 三、部门管理：

1、管理制度和流程存在的主要问题：

（1）管理制度不完善，流程不统一，配合协作团队未形成；

（2）部门界限不明确，职责分工不协调；

（3）缺乏采购资料档案的归档分类，部门组织架构不完善。

2、解决方法： -2-

（1）加强本部门的沟通和学习，完善部门的管理流程和管理制度：重点是现金采购▲和月结采购流程【现金采购在计划实施的8月份初由采购部会议讨论制定统一流程和相关表格文档格式】；

（2）收集供应商资料（厂家资质、营业执照及税务登记证等相关资质）作为长期合作厂商； （3）收集产品资料备做产品色卡； （4

（5）会议室或办公室开会（总结工作）。 四、采购成本控制及采购效率：

1、采购成本控制及采购效率存在的主要问题： （1）不考虑比价环节而直接下单，事先没有告知供应

商按照签板OK的常规品质标准落单而发生扯皮的现象，甚至增加了正常成本采购；

（2）品保部异常《检验记录报告》比例较高的供应商仍然被批量下单：条件接受，而配合的供应商却没能续单，并且以往的品保《检验记录报告》均有据可查；

（3）采购交期和品质抵对，导致采购效率不高，影响生产上线进度。 2、解决方法：

根据原有供应商采购单价资料，进行性价比分析，从中找出价格差异，并比照之前的品保异常《检验记录报告》做好与筛选淘汰后的合格供应商进行价格优惠的洽谈和实施落实。采购周转率，是反映资金的使用效率，故而合理的采购数量和适当的采购时机，既能避免车间生产停工待料，又能降低物料库存，从而减少资金积压。

采购相关人员须经常前往车间了解相关物料的使用状况并进行跟踪，尽可能地减少采购周期，提高采购效率和及时性，并且对订单各种物料的采购周期进行统计，提供给各请购单位作为制定请购计划时的参考依据。 五、交期及品质：

根据订单生产周期，客观合理地确认采购周期；区分不同的客人需求和产品要求，从而客观地认识和判定品质。 1、交期

（1）采购部交期跟催存在的主要问题：

1）使用MSN转发信息，物料采购清单未完成签单就主观要求确定交期以及订购单未回签落实准确交期，导致交期误差；

2）没有根据产品材料的实际生产状况统计采购周期而进行交期确认，采购没有合理掌控供应商运输过程异常，确认交期与实际偏差；生管部门没有根据产品材料的工艺特点（材料难度）和生产周期科学安排并确认回复合理的出货日期，业务部门缺乏生产常识和专业说服力以及专业的业务能力；

3）业务部、生管部、品保部和工程部没有对产品的质量等级和价格层次进行有效区分，导致材料采购品质标准不明确，延误材料入仓或退货处理时间，从而直接影响采购交期的跟催完成；

4）生管部门和物控做库存采购的LST/LPST订单和业务订单采购没有进行有效区分，即常用材料安全库存采购和现货或起订量采购。二者的采购周期是明显不同的，采购周期不能以不符合实际的交期跟催进度以及知会相关部门。例如：某订单所需荔枝纹PU 1000码，皮革供应商正常生产周期为7天，但不包括运输环节的周期1-5天，所以皮革的实际生产周期是7-12天，但也存在5天可完成的生产周期事实，不过这种情况其中多数是自行批量生产做库存现货的常用

纹路，可提前安排送货。若我们根据5天确定交期就是不符合实际的，以这样的概念就是主观且不现实的，则交期误差异常自然也不足为奇。尤其是五金配件的实际生产周期为10-15天，但却不包括设计和开模打样周期7-10天在内，因而新产品五金件的采购周期为20-25天；其它小五金也存在3-7天的生产周期，但也不包括设计和开模打样周期等等。 （2）解决方法： -3-

1）重新制定《采购周期统计表》；

2）《生产计划排程表》：生管部门必须第一时间提供更新的《生产计划排程表》给采购部一份，采购部门相关人员根据此排程表跟催物料进度，第一时间将异常知会生管、物控和仓库；

3）《联络单》：所有关于订单方面的变更信息资料业务部和生管部门均必须以《联络单》的书面形式送达到各相关部门人员，采购部不接受任何口头通知的请购物料采购订单处理方式，从而明确和约束各环节的职责，做到各尽其责、责任到人和有理有据，避免推卸责任和不担当。 2、品质

（1）品质异常的主要问题：

1）产品订单材料存在部分行政指令要求指定供应商的现象，导致控制品质及跟催沟通被动：没有开发丰富的供应

商资源，但有开发的新供应商却被转单到不配合的供应商进行采购；

2）部分业务未能与生管、品保（重点）部门达成品质方面的共识，常主观想象而没有概念；

3）部分产品不符合行业生产工艺品质标准的客观事实，跟客人就品质问题不能客观协调，导致品质标准高于市场实际能够做到的行业水平“瓶颈”，因此而延误交期。 （2）解决方法：

寻找多家供应商打样确认品质，产品订单的所有采购皮料样板或大货首件，均第一时间送业务部对应客人的业务跟单人员，转交品保部进行常规测试和色差判定；其它辅料配件的首件交业务确认结果。凡属业务客人指定的供应商所提供的原色卡或产品样，若客人能够接受，品质均按照该供应商的原有相同材质采购，主要责任由客人和业务负责承担，而且业务和厂务协理、物控经理必须以《联络单》的书面形式会签OK后通知下达到采购部。否则，采购部有权拒绝执行。

六、采购权限：

（1）接到采购清单必须有总经理室签字确认，上级认可生效后方可进行下一步采购动作；

（2）采购不干涉其他部门的采购工作，但也不承担其他部门采购中出现的任何问题及过失。如有需要采购部处理

的请以书面形式经上级签字后下达，采购部接到指令后开始正式作业。采购部拒绝执行高于市场同种同质产品材质均价的任何非客人指定供应商作为物料采购订单的准供应商，除总经理室知晓或批准的已合作供应商之外；

（3）采购部通过《供应商报价比价表》确定供应商，并且《供应商报价比价表》须交总经理室签核最终确认OK，而且在供应商送货验收入仓后由采购部呈送IQC《检验记录报告》报总经理室备案一份，做到公开透明。 -4-

篇九：材料的采购、收发管理流程 文件名称：材料的采购、收发管理流程 1、目的：

为了降低材料采购成本，确保及时、齐套、准确发料，减少库存积压，特制定本流程。 2、适用范围：

本流程适用于所有生产用原、辅材料（包括大底）从计划采购到满足生产用料的全过程。 3、采购部主要职责：

负责公司所需的所有原物料的采购、生产用原材料、辅材料的保管、收发，制作量产材料色卡并提交客户确认，维系通用材料的定额库存水平，降低直至消除专用材料的长期库存。

4、运作程序： 5、程序说明： 采购计划

收集资料：包括开发色卡（公司打样的）、样鞋、确认样色卡、《生产指令单》、《物料清单》、《分段规格表》由采购助理负责。 分解指令：

1）将《物料清单》中的材料分为通用材料和专用材料（参见名词解释）；

2）将不同指令的《物料清单》中相同的“专用材料”单独汇总计算，统一采购；

制定计划：根据上述资料，结合库存报表（通用部分）制定《采购到货计划表》，明确每个指令各种材料的采购量、责任人、到货时间，并提示注意事项。

计划跟踪：采购助理应对《采购到货计划表》的执行情况密切跟踪，如不能按时完成，至少要提前3天向生产部门反馈，并在每周的进度会上给予充 分说明、确认。

专用材料采购量：需要外加工（高频、电绣等）的专用材料按定额的103%确定采购数量，其它专用材料原则上按清单数量定额确定。因特殊原因（如尾数）需要超量采购的，由采购经理（或采购助理）在收料单上特别注明，否则财务

部不予结算货款。

通用材料采购量：实行安全库存法，当仓库实际库存量低于安全库存时，仓储课长根据安全库存的有关规定提出请购，经采购部经理批准后实施。 采购色卡与品质责任

小样色卡：每种材料在正式下单前须取得小样，特殊材料、如加工定制的材料应在供应商批量产前取得小样、制作“小样色卡”，经客户（或公司领导）确认后实施采购或通知供应商正式生产。“小样色卡”由采购助理制作，经客户签字确认后移交给仓库。

大货色卡：所有量产的主要材料在正式投产前均应制作“大货色卡”。“大货色卡”由仓库制作，经客户签字确认，其中面料（包括滴塑、色线及各种织带等）色卡一式三份，经客户确认后送品管部、生产部门（裁断）各一份；鞋底、鞋垫以实物提交客户确认，确认后留仓库备查。大货色卡制作按《大货色卡制作作业指导书》规定进行。

客户色卡：凡是专用材料有建立标准颜色或标准纹路的，原物料仓均应建立起其专用材料的《客户色卡》，色卡一式六份，送采购、品管部、业务部、技术部、生产部各一份，自己留底一份。

品质责任：采购员、仓管员、检验员对进仓材料承担品质责任，确保材料合格送交生产部门。

《采购定单》

确定材料品质要求：每个指令下达时，采购部应当依据客户物性要求、是否含有有毒有害化学品及其它相关要求，鞋子结构，价格表确定所要采购的原物料品质要求。原则上，须与我司的品质标准和利用率标准相一致，若有违背须经生产副总或总经理审批。当利用率低于我司标准时，应增加原物料的定额量，这种情况应与开发部进行协调沟通，开发部应根据所确定的材料等级及新的利用率重新进行材料定额核算并将新的定额量发送给采购部、生产部。

确定供应商：由采购经理按货比三家的原则，从材料质量（包括配色、

以能免获得客户认准）、交货期、价格三方面综合评价后确定供应商。大宗材料供应商由采购部经理向公司分管领导报备。

《采购订单》：所有材料定货原则上要按标准格式签定《采购合同》，特殊情况供应商不肯在《采购合同》上签字的须由采购部经理或分管领导签字。《采购合同》须交一份给财务部存查。 入库

采购员送检：采购员在每天早上正式上班后30分钟内将上一天《入库材料日报表》（仓库联）送交跑码员或大底仓收料员，跑码员或大底仓收料员按日报表所列项目逐项核

对收料，实际收料数量填在日报表“实际数量”栏后签收。名称一样而实物不同的材料在填报《入库材料日报表》时应注明“序号”。

供应商送检：供应商送料应随附“送料凭证”，仓库应根据物料清单（或请购单）、“送料凭证”组织清点后方可按“实际收料数量”签收。 进仓检验：

a、数量点收规定：原则上要百分之百跑码、点数验收，按实际数量入帐。对品质数量信得过材料可以采取抽点的方式，但事先应书面征得资材部经理同意。（三明治、四面弹以贴合后的码数入帐。）仓库对材料进仓数量足够负责，确保帐物相符。

b、品质检验：原则上要百分之百检验。材料颜色、纹路、是否破损等由资材部原物料检验员负责验收，物性、拉力测试由仓库送样给品管部测试，具体请见按《产品品质控制流程》。采购员、资材部原物料仓、大底仓检验员共同对进仓的材料质量负责。

订单材料收料单：材料跑码、清点完毕，仓管员应在当天填写收料单（收料单的材料名称、数量单位应和《物料清单》一致，数量应按检验后合格的数量填写），财务联、采购联直接交给财务部仓库记帐员，财务部汇总后交给采购助理审核、填报单价后收回。

大底、滴塑、包装物等收料单：由所属仓管员在该指令生产完毕后一次开单交给财务部，实际数量按生产指令数（不含预补数）。

收料统计：仓库收料完毕，要及时登记入帐。其中，专用材料按指令设立明细帐（可以采用《物料清单》，以卡代帐）；通用及其它材料按材料分类（名称、规格等）设立明细帐。主料库材料登帐财务部应指定专人负责，在仓库现场

作业，帐卡等信息和仓库共享。

欠料报告：按照生产进度计划，仓库应负责备好材料，如有欠料，应在计划到货（周生产计划表上的时间）前3天填报《欠料清单日报表》。《欠料清单日报表》送生管一份。 不合格材料处理：不合格材料应和合格材料隔离，在检验后24小时内通知采购主管或采购助理安排退换货。退换货要开立《退货单》、《进仓单》。

材料归类：反毛皮、头层皮等存在较明显色差的原材料，在跑码过程中应当对其进行颜色归类，原则上不得超过3种。并把不同颜色种类的原物料隔开存放，皮料瑕疵标识员应给每张皮料贴上相应的颜色标识。材料颜色分类宜少不宜多，类别越多对后段生产的困扰就越大，超过3种的应书面呈报资材部经理核准，生产部经理会签。

材料存放：材料仓库分通用材料区、专用材料区、辅

料区、待处理材料区等。材料存放应按区域上架，做到整齐有序。专用材料（含大底）应按生产指令分别存放，挂牌标示，禁止混同；其它材料按材料名称规格挂牌存放。 材料领发 正批领发料

a、定额发料：仓库原则上按物料清单（大底按生产指令）规定数量发料，先进先发，防止积压变质。 b、配套发料：除非特别情况，仓库均应配套发料。 c、贴合优先：原物料仓在每个指令基本配套时应把须经贴合的材料先发给贴合部进行贴合，原则上同一指令原物料应至少提前给生产部发料的一天给贴合部发料。 d、定额领料单：凭领料员的《定额领料单》发料。定额领料可以采用一次填单、多次领发料。采用多次领发料时，仓管员每次发料后应在领料单“存根联”上填上最新“发料数量”后盖章确认。

e、领料作业：领料员必须核对包标签，点收数量无误后签收交接单，交接单应留一联给仓管员统计用。 f、采购多余：当材料超量采购，仓库材料少量多余（≤1码），仓管员可以将多余材料发给车间，同时在“领料单”上注明；如果生产部门的补料≤“采购多余”免开补单、免扣超耗；如果生产部门的补料≥“采购多余”，则采购多余 部分也应再开补单扣超耗。

g、采购不足：资材部应无条件补足，具体请见《补制作业指导书》。

h、定额不足：定额不足，裁断部应在冲裁完成1/3以前、用联络函提请技术部重新核料，修改。 i、材料不良：参见“材料歧义”规定。

j、面料幅宽：如果贴合材料的幅宽不一致，以较窄的幅宽为准。

补料：每个指令原则上只允许一次补料，具体请见《补制作业指导书》。

领发料统计：仓库发料完毕，要及时登记入帐。其中，专用材料按指令设立明细帐（可以用“物料清单”，以卡代帐）；通用及其它材料按材料分类（名称、规格等）设立明细帐。主料库材料登帐财务部应指定专人负责，在仓库现场作业，帐卡等信息和仓库共享。 材料歧义

a、定义：材料歧义是指某一材料己经发给下一道，上、下道序对材料品质有争议。

b、判定：由下道工序提交上、下道序部门的共同主管判定。

c、不良材料处理：经判定为不合格的材料由后道工序负责退回，前道工序应无条件给予替换。

补料采购：每个指令原则不得超过2次，具体请见《补

料作业指导书》。 材料剩余

裁断车间：建立生产剩余料架，专门用于存放成型未满箱进仓、而裁断己经完成的“生产剩余材料”，按指令整理存放，成型满箱后及时按指令造册退还仓库。

仓库：应建立“待处理剩余材料架”，专门用于存放各种剩余的专用材料，按品种、颜色等分类存放。每种（色）材料达到一定数量（如：10码）时要制作“剩余材料”色卡，供采购、开发、生产部门再利用。

材料盘点：财务部统筹，仓库负责具体盘点，每季度一次。

相关要求：所有客供的大货量产材料也者需经资材部原物料，并按本流程规定的程序进行收发料。 名词解释

专用材料：只用于一个指令（或同时下达的数个指令）的材料。