阜气公司工艺卡片管理规定_

工艺卡片管理规定

第一节 管理职责

第一条 公司生产指挥中心是工艺卡片的归口管理部门。生产指挥中心是生产装置工艺卡片的管理部门，机械动力部是机电仪装置工艺卡片的管理部门，HSE部是“三废”处理系统工艺卡片的管理部门，科技信息部是质量系统工艺卡片的管理部门，主要负责：

(一) 确定工艺卡片的分级原则、编制内容、语言和格式； (二) 工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存； (三) 工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性； (四) 监督工艺卡片的使用。

第二条 相关专业（质量、安全、环保、工艺、设备等）负责工艺卡片的专业审查及监督检查，其中：

(一) 工艺指标由运行主管部门监督执行和检查； (二) 设备指标由机动主管部门监督执行和检查；

(三) 安全、环保及质量指标由质量安全环保主管部门监督执行和检查；

第三条 分厂（分析中心、机电仪中心，以下简称“中心”）负责工艺卡片的具体编制和执行，对运行中存在的问题提出修改意见。

第二节 工艺卡片的编写

第四条 工艺卡片指标来源于装置原设计基础数据、装置改造设计（技改技措）基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。

第五条 工艺卡片内容包括：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、指标分级标志、主管领导及部门签字、执行日期。具体格式见附表1。

第六条 按照安全、环保、质量、工艺、设备、动力全面受控的原则，依据指标的影响程度和范围，将工艺卡片指标分为公司级、分厂级和装置级三级控制指标。其中：

(一)公司级控制指标(在分级一栏中填公司级标志)是指直接影响到企业环保达标排放、产品出厂合格、确保装置安全运行的重要控制指标。主要包括：

关键控制工艺指标 关键环保监控指标

装置关键产品质量控制指标 装置公用工程系统关键指标

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(二)分厂级控制指标(在分级一栏中填分厂级标志)是指影响装置经济技术水平的主要控制指标。主要包括：

主要工艺运行指标 主要设备运行指标 主要原料质量控制指标 主要产品质量控制指标 公用工程系统主要指标 主要环保指标

(三) 装置级控制指标(在分级一栏中填写装置级标志)是指“装置平稳运行控制指标”，指的是保证装置平稳运行、操作调整受控的指标。主要包括：

工艺操作平稳运行指标 设备操作平稳运行指标 原料质量控制指标 产品质量控制指标 公用工程系统指标 环保指标

第七条 工艺卡片审批程序 （一）公司级工艺卡片审批程序

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工艺卡片由分厂（中心）技术员编制与修改→分厂厂长（主任）组织工艺厂长（主任）、设备厂长（主任）及相关人员进行审核并会签→二级单位技术副厂长(副主任)组织工艺、设备、质量安全环保等相关部门审核并会签→公司生产生产指挥中心组织机械动力部、HSE部、科技信息部等相关部门审核会签→公司主管领导批准后下发执行。

（二）分厂级工艺卡片审批程序

工艺卡片由分厂（中心）技术员编制与修改→分厂厂长（中心主任）组织工艺厂长（主任）、设备厂长（主任）及相关人员进行审核并会签→二级单位组组织工艺、设备、质量安全环保等相关部门审核并会签→技术副厂长（副主任）批准后下发执行，并上报公司生产指挥中心备案。

（三）装置级工艺卡片审批程序

工艺卡片由分厂（中心）技术员编制与修改→分厂（中心）工艺厂长（主任）组织设备厂长（主任）及相关人员进行审核并会签→分厂厂长（中心主任）批准后下发执行，并上报二级单位技术组备案。

第八条 临时工艺卡片管理

(一) 新装置开工初期可以使用临时工艺卡片，运行半年，生产工艺运行稳定后，修订临时工艺卡片，形成正式的工艺卡片；

(二) 临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片；

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(三) 临时工艺卡片必须有时间限制，过期自动作废。

第九条 工艺卡片版式（上墙悬挂版）规格原则上采用84×59.4 厘米纸张纵向布置，安装在框内，摆放在装置操作室的明显位置，根据需要可采用两个或多个镜框。

第十条 分厂必须保存经过审批后的工艺卡片原件。新版工艺卡片审批生效后，旧版工艺卡片必须从原存放地注销、撤出作废保留，技术主管部门负责检查。

第十一条 工艺卡片的编号、装订和发放由技术主管部门负责。二次发放的工艺卡片按《文件控制程序》的要求进行管理；所有最新版本工艺卡片均统一在技术主管部门的专用计算机内保存,并由专人管理。

第三节 工艺卡片的监控

第十二条 工艺卡片由公司、分厂、班组实行三级监控；指标管理由公司、分厂根据分级原则实施两级管理。

第十三条 分厂技术员要随时跟踪工艺卡片的执行情况，并处理执行中遇到的问题。

第十四条 班长、内操、外操需熟记工艺卡片指标，在操作控制过程中随时与DCS、现场指标对比，确保工艺卡片指标得到有效控制。班组长具体负责班组工艺卡片执行情况的检查与监督。

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第十五条 出现操作指标超出工艺卡片控制范围，必须按操作指南要求做出调整，并及时按超出指标级别报告相应管理部门，由相应管理部门组织检查超限原因，提出纠正措施，杜绝再次发生超标现象。

如果某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制范围，主管该级指标的管理部门要向上一级管理部门汇报，并组织查找深层次原因，落实措施，消除超指标现象。

第四节 工艺卡片的变更和修订

第十六条 工艺卡片原则上每年评审、修订一次，修订程序按本规定执行。修订的工艺卡片未执行前，原工艺卡片有效。工艺卡片原则上每年10月份开始评审、修订，12月20日发布，次年1月1日实施；

装置每次大检修后，技术主管部门组织相关部门对该装置检修前的工艺卡片进行评审，确定工艺卡片的有效性。

装置进行技术或设备改造后，技术主管部门组织相关部门对工艺卡片进行重新修订。

第十七条 工艺卡片中控制指标的变更按以下要求办理： (一) 工艺卡片中公司级控制指标变更，须由分厂（中心）技术员填写《公司级控制指标变更审批申请表》，说明变更的内容及理由，由分厂厂长（中心主任）组织相关人员审核并会签→二级单位技术厂长（主任）组织相关部门审核并会签→经公司机关相关部门会签→报公

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司主管领导批准执行。《公司级控制指标变更审批申请表》见附表2。

（二）工艺卡片中分厂级控制指标变更，须由分厂（中心）技术员填写《分厂级控制指标变更审批申请表》，说明变更的内容及理由，由分厂厂长（中心主任）组织相关人员审核并会签→二级单位技术厂长（主任）批准执行，并报公司生产指挥中心备案。《分厂级控制指标变更审批申请表》见附表3。

（三）工艺卡片中装置级控制指标变更，须由装置技术员填写《装置级控制指标变更审批申请表》，说明变更的内容及理由，经装置相关人员审核，由分厂厂长（中心主任）批准执行，并报二级单位技术组备案。《装置级控制指标变更审批申请表》见附表4。

（四）装置相关部门应根据装置运行状态、运行周期、存在隐患、方案调整等状况，及时提出指标的修订意见，保证工艺卡片的适宜性、有效性。

（五）工艺卡片指标变更审批单应和工艺卡片一起保存，并随工艺卡片换版而自动作废保留。

第五节 附 则

第十八条 本规定由辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司生产指挥中心负责解释。

第十九条 本规定自印发之日起施行。

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附表一 工艺卡片具体格式：

分发：SY-

辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司QHSE管

理体系文件

DQSH03·SY·分厂编号·车间装置编号·2**—年号

辽宁大唐国际阜新煤制天

然气有限责任公司 **装置工艺卡片

****年**月**日发布 ****年**月**日实施

辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司**厂

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辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司

**厂**装置工艺卡片审批单

序号 1 2 3 4 职 务 分厂技术员 签字栏 日期 分厂设备员 分厂安全员 分厂设备厂长（中心 设备主任） 5 分厂工艺厂长（中心 工艺主任） 6 7 8 9 10 分厂厂长（中心主任） 10

辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司

装置工艺卡片汇签审批单

序号 1 2 职 务 生产指挥中心主任 机械动力部主任 签字栏 日期 3 4 HSE部主任 科技信息部主任 批准： 年 月 日

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一、装置原辅材料质量指标

序号 指标名称 仪表位号 — — 单 位 指 标 管理级别 备注 二 、装置工艺参数指标

序号 指标名称 仪表位号 单 位 指 标 管理级别 备注 三、装置动力工艺指标

序号 指标名称 仪表位号 单 位 指 标 管理级别 备注 四、装置成品及半成品质量指标

序号 指标名称 仪表位号 单 位 指 标 管理级别 备注 五、装置消耗指标

序号 指标名称 仪表位号 — — 单 位 指 标 管理级别 备注 六、装置环保监测指标

序号

指标名称 仪表位号 单 位 12

指 标 管理级别 备注 — — 七、装置设备指标

序号 指标名称 仪表位号 单 位 指 标 管理级别 备注 八、装置主要经济指标

序号 指标名称 仪表位号 单 位 指 标 管理级别 备注 说明：管理级别标注形式：

公司级：★ ；分厂级：▲；装置级：●

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附表二

DQSH03.SY.分厂编号.分厂技术组编号.装置编号.2**-年号 分发号： 版本号： 受控状态：受控

公司级控制指标变更审批申请表

**分厂**装置 序号 1 2 指标名称 仪表位号 单位 原指标 修改后指标 备注 修改原因： 开始时间： 年 月 日 时 编制： 签名： 日期： 年 月 日 工艺主管： 签名： 日期： 年 月 日 结束时间： 年 月 日 时 设备主管： 签名： 日期： 年 月 日 安全主管： 签名： 日期： 年 月 日 分厂各主管领导审核意见 工艺厂长： 签名： 日期： 年 月 日 设备厂长： 签名： 日期： 年 月 日 14

厂长： 签名： 日期： 年 月 日 公司各主管部门审核意见 生产指挥中心主任： 签名： 日期： 年 月 日 HSE部主任： 签名： 日期： 年 月 日 公司副总经理（总工程师）： 签名： 机械动力部主任： 签名： 日期： 年 月 日 科技信息部主任： 签名： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

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附表三

DQSH03.分厂编号.分厂技术组编号.分厂装置编号.2**-年号 分发号： 版本号： 受控状态：受控

分厂级控制指标变更审批申请表

**厂**装置 序号 1 2 指标名称 仪表位号 单位 原指标 修改后指标 备注 修改原因： 开始时间： 年 月 日 时 编制： 签名： 日期： 年 月 日 工艺主管： 签名： 日期： 年 月 日 结束时间： 年 月 日 时 设备主管： 签名： 日期： 年 月 日 安全主管： 签名： 日期： 年 月 日 分厂各主管领导审核意见 工艺厂长： 签名： 日期： 年 月 日

设备厂长： 签名： 日期： 年 月 日 16

分厂厂长： 签名： 日期： 年 月 日 17

附表四

DQSH03.分厂编号.分厂技术组编号.分厂装置编号.2**-年号 分发号： 版本号： 受控状态：受控

装置级控制指标变更审批申请表

**厂**装置 序号 1 2 指标名称 仪表位号 单位 原指标 修改后指标 备注 修改原因： 开始时间： 年 月 日 时 编制： 签名： 结束时间： 年 月 日 时 设备主管： 签名： 日期： 年 月 日期： 年 月 日 工艺主管： 签名： 日期： 年 月 日 技术厂长： 签名： 日期： 年 月 日

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日 安全主管： 签名： 日期： 年 月 日

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