质量风险识别分析控制评估措施表

质量风险识别、分风险类别风险识别风险描述风险后果致产品不符合最新产品标准、法律法规的规定要求。（主要在车辆改装项目）风险分析级别LCD对产品标准、法律法法规规的更新信息了解不标准够及时、准确 。339失去竞争优势，可能导致产品性能同质化。(抄价格恶性竞争，失去竞争袭）优势。新产品立项风险616产品没有市场导致产品报废。3100300不能全面满足用户使设计用要求开发用户抱怨，导致退货。61590设计方案不妥（含土建）产品出现安装问题或使用问题3721结构设计强度不够或材料选择不当技术图纸更改管理混乱（失控）生产订单信息错误设备正常使用寿命缩短。340120制造产生混乱，产品无法装配3型号、配置、用户信息错误，导致错误发货，或铭3牌错误导致验收困难导致主体强度不能承受额定压力，影响设备正常工10作或外观质量。1073219焊接质量不合格770焊接变形控制不力15150装配困难，影响设备性能主体二侧对称件同轴控制不力1015150物料标识不清或无标识产品实现工装失准错发错装，或不良品未及时标识和隔离，造成不良品混入工装破旧失准或误用造成产品不良6318339供应商不良非标材料或以次充好影响产品性能。61590产品外观不良影响用户满意度313发货物流失误造成二次发货，影响安装进度设备安装困难，延长安装周期，且影响设备使用寿命。安装周期长，现场改动、焊接较多。漏检、错判等差错，致尺寸偏差、粗糙度等不合格品流入装配工序，影响装配进度。339土建不良设备安装调试作业指导不力66774242零件过程检验差错339检验实验组装调试检验差错设备无法正常使用31545实验

测量设备因测量设备失效，可能引起测量结果错误而误判。31545售后服务售后服务不及时满意度调查不及时顾客售后服务要求未及时答复，或未按要求派人调试或维修，可能遭到顾客抱怨或投诉，影响公司信誉。用户抱怨61590313 注：D—风险级别；L—发生的可能性；C—发生的后果。D=LxC L分值 可能性10 完全可以预料 6 相当可能 3可能，不经常 1可能性小 0.5很不可能 0.1 C分值 后果100 产品报废40 主体报废15 降低性能7 重大返工3 返工1 用户抱怨别、分析、控制、评估、措施表风险控制预防措施公司现状需要支持性文件典型案例随时关注最新产品标准／法律法规更新信息，适时对技术文件、检验规程等文件没有控制文件。及时进行更新，并组织培训教育。重视产品研发工作，加大研发投入，提高研发效率。对新产品的市场情况调查和分析；对新产品的技术可行性进行分析。加强新产品开发评审；尽量增加实验环节，如自身不具备条件，争取依托用户资源对新开发设备进行试验，转移风险；引入或吸收成熟新产品。加强新产品方案评审，必要时请专家参与评审。关键结构进行强度计算，设计评审必须提供相关设计计算书。加强技术文件受控管理。加强产品知识培训，提高订没有执行文件或不单分解能力，完善产品配置完善清单。没有执行文件或不完善完善工艺文件，设计制造必要的工装。提高工艺水平，没有执行文件或不加强焊工及检验员质量意识完善、焊接技能与检验能力的培训教育；严格焊接操作规程执行及检查，严格焊接质量检验。

《产品设计和开发控制程序》、《设计变更控制程序》、《技术资料的发放控制程序》及相关研发管理制度基本都有，但不完善且执行不力。《文件控制程序》《产品设计和开发控制程序》、《设计变芜湖大移动设备更控制程序》、《技。术资料的发放控制程序》及相关研发管理制度。东阿21PJ曹县302D、水平站主压22B箱体《人员培训及考核控制程序》；《订单管理控制程序》，《产品配置清单》《人员培训及考核控制程序》；《产品监视和测量控制程序》；《不合格品控制程序》；《纠正和预防措施控制程序》；《焊接作业指导书》及相应工艺文件。要的工装。提高工艺水平，加强焊工及检验员质量意识、焊接技能与检验能力的培训教育；严格焊接操作规程执行及检查，严格焊接质量检验。有部分工装，不完全》；《不合格品控制程序》；《纠正和预防措施控制程序》；《焊接作业指导书》及相应工艺文件。移动设备产品从进料到出货各个环节没有执行文件或不之不良品需隔离并标识清楚完善以防不良品混入。对工装器具实行定期保养／维修；工装使用前应进行确没有执行文件认。加强供应商考核管理，根据送货单和《IQC检验规范》供应商考核管理较对各类别来料进行有效的品弱。质判別，防止不良品流入。完善工艺文件，进行员工技能培训，提高焊工及油漆工员工技能一般。质量意识；严格质量检验。加强物流管理，完善发货流程序文件和发货清程，完善发货清单。单不完善。没有相关作业文优化土建方案设计，加强过件，仅用土建图纸程指导，作为指导文件。尽可能在厂内完成组装调没有执行文件或不试，减少外安装改动。完善加强零件尺寸偏差、粗糙度等的检验，重视异常情况作业文件不全的分析处理，发现不合格品须及时报告并即时处理。注重产品生产过程中的偏差及异常情况的分析处理，严格按《产品检验标准》检没有执行文件或不验，不合格品需以标识卡对完善其品质状态予以标识并隔离.《产品标识与可追溯移动设备泵站性程序》《工艺装备使用、保养管理制度》《供应商管理控制程序》，《产品监视和测量控制程序》《人员培训及考核控制程序》，《产品监视和测量控制程序》，完善焊接和涂装工艺。《生产和服务过程的团风、临川等设物流控制程序》，完备二次发货善《发货清单》。《土建作业指导书》柏堰、南岗、新及土建图纸优化。站等。《安装作业指导书》《产品检验标准》《检验作业指导书》《产品监视和测量控制程序》、《产品检验标准》及《安装作业指导书》。严格测量管理体系运行的日常检查，加强测量设备的正确使用与日常维护，并进行周期性计量确认与验证，避免因磨耗或其它变异，造成差异而影响测量结果误判。严格遵守售后服务各项管理制度，加强部门质量分目标考核管理，并与责任制考核及工资奖金挂钩。加强客服人员培训。没有执行文件或不完善《计量器具管理制度》售后服务人员素质参差不齐。有客服中心《人员培训及考核控制程序》及《售后服务控制程序》 ，部门质量分目标考核。 D240以上 风险极大90-240 风险较大30-90 风险一般9-30 风险不大9以下 风险很小