注塑事业部内部控制调查问卷

公司审计室正对注塑事业部内部控制情况进行审计，按审计流程要求，应当征询注塑事业部和有关部门员工对注塑内部控制的评价。我们保证，本调查问卷的内容不被其他人所知，请依据实际情况回答以下问题后直接将调查问卷送交审计人员。 1. 您是否对《注塑/模具车间管理制度》的条款的含义都了解

□是 □否 □不清楚 如果不了解，原因是（可多选）

□没有见过此制度 □车间管理没有进行宣导 □自己没有学习 □其他： 2. 您认为制度里的奖励规范是否能公平公正执行

□能 □不能 □不清楚

3. 您是否知道对违反《注塑/模具车间管理制度》的员工给予的处分

□是 □否 □不清楚

4. 您认为管理层在《注塑/模具车间管理制度》是否起到了表率作用

□是 □否 5. 您认为新模试模流程是否正确执行

□是 □否 □不清楚

6. 您认为《注塑生产数量控制制度》是否有效执行，控制的效果如何？

□是 □否 □不清楚

效果评价： 7. 您认为公司当前模具保养情况如何？

□很好 □一般 □很差 □不清楚 8. 您认为《模具维护保养制度》里面的内容和相关规定是否落实？

□是 □否 □不清楚

如果没落实，原因是： 9. 您认为公司模具质量如何？是否影响到您的工作？

□很好，没影响 □一般，偶尔出问题 □很差，经常出问题 如果您认为质量很差的原因是什么：

□不清楚□材质 □生产设备 □制造工艺 □模具设计 □人员素质 □不清楚 □其他： 10. 您认为公司注塑计件单价与行业水平相比较如何？

□较高 □差不多 □较低 □不清楚 11. 您认为计件补贴制订的是否合理？

□可以让人满意 □补贴太低 □不清楚 12. 在确认和计算补贴时，是否存在虚报情况？

□有 □没有 □不清楚 13. 您在公司的工作年限是多少？

□1年以内 □1－2年 □3－5年 □5年以上 14. 您认为公司在人员选拔、提升上是否公平、公正

□是 □否 □不清楚 如否，您认为是何原因？

□任人唯亲 □论资排辈 □只上不下 □领导主观评价 □个人决策 15. 最近享受因订单不足，注塑员工给予30元/天的补贴工资是在什么时间？

16. 请列举出其他内部控制存在的问题。

我承诺认真阅读以上问题，并依据实际情况做出回答。承诺人：