TS16949变更管理办法

TS16949变更管理办法

1. 目的:

保证公司产品开发、生产过程中发生的变更得到沟通和控制。 2. 范围:

适用公司所有产品因客户要求，或因品质提升及工程改善所引起设计、工艺、包装等变更。 3. 定义:

EWO: Engineering Work Order 工程工作指令 ECR： Engineering Change Request 工程变更申请

*

ECN： Engineering Change Notice 工程变更通知 PTR: Production Trial Run 产品试生产

4．变更分类及职责： 变更分类：

类别 A1 A2 、变更内容 产品外观、尺寸、性能、工艺、结构、材料等的客户设计变更(EWO) 产品外观、尺寸、性能、工艺、结构、材料等的客户设计变更(EWO) 发生阶段 产品开发阶段 量产阶段 变更申请人 产品工程师 产品工程师 是否客户批准（Y/N） 'Y Y A3 A 级 A4 A5 A6 A7 -生产线变更（如1A车间—5A车间） 量产阶段 。根据变更原因确定变更申请人：设备、工艺等原因， ME为变更申请人； 人员原因，车间主任为变更申请人 SQE 车间主任 ME 产品工程师 ME Y 供应商变更（更换供应商） 生产设备变更 （注塑：如由1号注塑机－5号注塑机） 产品加工工艺、方法变更 （如自动喷涂—手工喷涂） 产品包装方法、包装数量变更 工艺参数变更（成型、喷涂、转印参数等） 量产阶段 量产阶段 量产阶段 量产阶段 量产阶段 } Y {Y Y Y N B 级

B1

B2 B3 B4 }工序顺序排布变更 人员变更（作业员变更） 治具、装配工装变更 量产阶段 量产阶段 量产阶段 \" ME 车间主任 ME N }N N 变更申请人职责： 1） 2）

提出变更申请，编制[变更申请单]（），组织变更的可行性评审。 召集变更会议，组织制定PTR实施计划，编制 [PTR报告] （）。

3） 根据PTR报告，编制[变更通知单]（）。 5. 流程:

流程 作业内容 1） 产品工程师接收客户EWO 2） ME进行工艺优化 3） 生产线进行质量提升 4） 供应商提出变更需求 变更申请人向DCC申请[变更申请单]编号。 责任人 1） 产品工程师 2） \\ 3） ME 4） 车间主任 5） SQE 相关记录 客户EWO 变更申请提出 — NG OK 评审 变更分析 分析变更事项，分析对产品工艺、物料、] 物流的影响。 变更申请人 1）组织进行变更可行性评审，编制变更申请单。 变更申请人 2）各相关部门对变更事项所涉及事项各部门经理 进行评审，签署变更可行性决定。 3）如经评审变更不可行，变更终止。 编制变更申请书，记录变更原因、变更内容、变更影响，变更评审结果。 \" 编制变更申请书 变更申请人 [变更申请单]（） 通知顾客 { NG 1） 向顾客相关部门提交变更申请，获取客户对变更的要求。 2） 顾客不同意变更，变更终止。 1） 组织变更实施会议，对变更实施事项确定责任人和计划完成时间 2） 变更实施事项包括物料和设备的准备、文件的更新（CP、WI）、人员培训、PTR试生产等。 1) . 2) 产品工程师 3) QE OK 制定变更实施计划 1） 变更申请人 2） 相关工程师 ;

】 变更计划通知客户 向客户通报变更实施计划。 1）产品工程师 2) QE 向客户提交PPAP申请批准PSW | 1） 相关工程师按计划实施变更事项 2） 》 3） 申请人监督计划的实施进度，组织变更跟踪会议。 1） 变更申请人组织产品的PTR试生产，记录PTR结果（如产品合格率）。 2） 编制产线试生产（PTR）报告 1) 相关工程师根据试生产状态，再次修订相关文件，准备向客户提交的PPAP文件。 2) 向客户提交PPAP文件，沟通客户批准PSW。 1）相关工程师 2）变更申请人 会议纪要 变更计划事项实施 变更申请人 ] [PTR报告]（） 1）产品工程师 2) QE 1）PPAP文件 2) PSW ） 编制变更通知单 1）编制变更通知单，确定变更断点。 2）确定变更前物料、半成品、成品的 变更申请人 处置要求、负责人。 1）变更文件收集并提交DCC，由DCC负责存档并向公司各部门发放。 2）DCC负责编制变更汇总表，汇总公司发生的所有变更，以备检索。 [变更通知单]（ 变更资料归档 编制变更汇总表 ; [变更汇总表]（） 1）更申请人 2）DCC 6. 要求： 变更申请：

变更主要来源于客户EWO、公司内部和供应商的变更。来自内部的变更要求，由申请部门申请人填写申请，来自客户的变更由产品工程师填写申请，来自供应商的变更申请由SQE填写。

变更记录统一向DCC申请编号，编号规则：

）

变更申请单：ECR-年份-月份-顺序号 变更通知单：ECN-年份-月份-顺序号 如为客户EWO，按客户EWO编号

变更可行性分析：

申请人组织对变更进行可行性分析，分析变更对产品工艺、物料、质量的影响。各相

关部门对变更事项进行评审，签署变更可行性决定。如经评审变更不可行，变更终止。 变更申请人编制变更申请书，记录变更原因、变更内容、变更影响，变更评审结果；产

品工程师或QE向顾客相关部门提交变更申请，获取客户对变更的要求。如顾客不同意变更，变更终止。

变更申请人组织变更实施会议，对变更实施事项确定责任人和完成时间；变更实施事项包括物料和设备的准备、文件的更新（CP、WI）、人员培训、PTR试生产等事项。

：

变更事项的实施：各相关工程师按计划实施变更事项，申请人监督计划的实施进度，组织变更跟踪会议。向公司管理层汇报变更事项的实施状态。

产品PTR试生产：变更申请人组织产品的PTR试生产，记录PTR结果（如产品合格率）；编制试生产（PTR）报告。各相关工程师根据试生产状态，再次修订相关PPAP文件，准备向客户提交的PPAP文件。

PTR报告由变更申请人编制，其主管科长（项目经理）审核，其主管部门经理批准。 客户批准PSW：产品工程师或QE向客户提交PPAP文件，沟通客户批准PSW。 编制变更通知单：变更申请人负责编制变更通知单，确定变更断点；确定变更前物料、

半成品、成品的处置要求、负责人；正式实施变更。

变更通知单由申请人编制，由本部门经理级以上审核，总经理室批准后，提交给DCC

发放至各部门。

在变更通知单确定的变更断点前，按变更之前的状态实施。

在产品开发阶段，对客户下发的EWO，产品工程师可直接编制[变更通知单]（），由技术

总监审批后，提交给DCC发放至各部门。

编制变更汇总表：变更申请单、PTR报告、变更通知单等变更资料，变更申请部门可指定

专人负责收集；并负责提交给DCC，由DCC编制[变更汇总表]（）并存档保留。

7．不同类型变更的记录要求：

A1类变更：填写[变更通知单]（），按执行。 A2-A6类变更：

填写[变更申请单]（）、[PTR报告]（）、[变更通知单]（），按执行。 A7类变更：填写[变更通知单]（），按执行。 B1-B4类变更：

填写[变更申请单]（）,同时在表单的“申请变更为”栏注明变更开始日期或变更有效期，按和执行。

》

8.记录：

[变更申请单]（） [PTR报告]（） [变更通知单]（） [变更汇总表]（）

设计变更申请单

QR/ 版本：B/1

…

申请日期：

变更主题 型号规格 申请变更理由 说明 申请部门 设计回复 是否变更原因 说明 回复部门

/ 变更等级 □紧急 □正常 □ 一般 客户 、 提出 审核 批准 □ 变更 □ 不变更 □其他 设计员 审核 批准

本表单一式二联（第一联 第二联 存根 设计部门）