危害识别和风险评价管理制度

危害识别和风险评价管理制度

1 目的

辨识并评价本公司生产经营活动中的危害因素，并在体系运行中及时更新，为制定平安、环保、职业健康目标和管理方案提供依据。 2 职责

2.1总经理：负责批准重大危险源清单，组织落实重大风险的整改工作。 2.2生产副总：负责开展危害识别和风险评价工作。

2.3部门负责人：确保各主管部门进行危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织各主管部门编制危害识别评价记录，制定落实管理方案。

2.4平安部：负责制、修订【危害识别和风险评价管理制度】，负责组织本公司生产经营活动中危害因素识别和风险评价工作，并监督、检查执行情况。审核重大及不可容忍的风险、控制改良措施清单，制定落实管理方案。

2.5生产管理部：负责开展装置工艺过程及生产操作危害识别和风险评价管理工作；负责开展设备及设备检维修危害识别和风险评价管理工作；负责开展电气、仪表的危害识别和风险评价管理工作。监督检查各车间危害因素的识别，审核重大及不可容忍的风险、控制改良措施清单，制定落实管理方案。

2.6各车间及其他部门：负责本部们危害识别和风险评价管理工作，由平安部、生产管理部、动力设备部共同进行监督检查。 3、定义 3.1危害：

可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态〞来自作业环境中物的不平安状态、人的不平安行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。 3.2危害识别：

又称为危害辨识，是认知危害的存在并确定其特性的过程。

.

精品文档

3.3风险：

特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。 3.4风险评价：

依照现有的专业经验、评价标准和准那么，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。 4、风险评价范围 4.1企业主要的设备设施

4.2常规作业活动和异常作业活动； 5、评价组织

总经理负责危险源辩识及风险评价的领导工作，组织平安部及各职能部门、车间负责人及岗位员工组成风险评价领导小组进行风险评价，确定风险等级、落实重大风险的控制措施。 6、风险评价的方法 6.1重大危险源评判方法：

依据GB18218—2021重大危险源辨识标准。 6.2常用的评价方法有：

本公司采用评价方法主要有：工作危害分析〔JHA〕、平安检查表分析〔SCL〕 7、评价准那么的制定依据 7.1有关平安法律、法规要求； 7.2行业的设计标准、技术标准； 7.3企业的平安管理标准、技术标准； 7.4企业的平安方针和目标。

本公司的风险评价准那么见相关文件通知。 8、工作要求 8.1危险源识别:

.

精品文档

8.1.1危险源识别之前，首先将过程活动进行划分，填制【作业活动清单表】，并根据作业内容，将作业活动分解为几个工作步骤，用工作危害分析法〔JHA〕逐项进行风险分析。

8.1.2编制公司的【设备设施清单】，对每台设备的平安附件用平安检查表分析法逐项进行风险分析。 8.2风险评价和控制：

8.2.1对识别出的重大风险，制定有效地控制措施，并将已确定的控制措施，按照优先顺序，逐项进行落实。

8.2.2将风险评价的结果、制定的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，应及时向职工进行宣传、培训教育，使职工熟悉其岗位和工作环境中的风险，即应该采取的控制措施。 8.3风险信息更新

8.3.1对常规活动，每年进行一次危害识别和风险评价，识别与生产经营有关的风险和隐患。定期评审或检查风险控制结果。 8.3.2对非常规性活动的风险评价

对非常规性〔如撤除、新改扩建工程、检维修工程、开停车、较重要的隐患治理工程和较重要的工艺变更、设备变更工程等〕的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价。

8.3.3设备设施的风险评价，每年进行一次。 8.4风险评价和管理

8.4.1公司建立【重大风险清单】，并制定控制措施，将控制措施向广阔职工宣传培训；

8.4.2对于重大风险的危险源，通过运行控制或制定重大风险管理方案或应急措施进行控制，对中等危险和可接受风险的危险源，通过运行控制及绩效测量和监视来降低风险。

.

精品文档

附件一 危害因素识别和风险评价流程图

成立评价小组

确定评价范围、对象

.

细分评价对象、收集资料 选择危害因素识别方法 识别危害和因素根源及性质 识别后果和影响 评估风险和影响 确定风险：影响是否可容忍 记录重要及不可容忍的风险危害和环境因素 制定风险控制及HSE管理措施 设立目标 培训意识能 力 信息交流沟 通 制定控制措 施 制定应急预 案 检监和效估 查督绩评 精品文档

附件二 发生事件的可能性〔L〕判断标准评估表 等级 偏差发 生频率 操作规程及执行情况 没有执行 或没有 操作规程 有，但未 有效执行 有，偶尔 不执行或 规程不具体 有，能有 效执行 员工胜任程度〔意平安检查及防范、控制措施 识、技能、经验〕 5 经常发生 不胜任 从来没有，无任何防范控制措施 4 每月发生 每季 度发生 不够胜任 很少检查，防范控制措施不当 每月检查，防范控制措施落实不严格 每周检查，能及时发现且有防范控制措施 每日检查，有充分的防范、控制、保护措施 3 一般胜任 2 1 每年发生 未发生 胜任 有，严格执行 高度胜任

附件三 事件后果严重性〔S〕判断准那么表 等级 法律法规 及其他要求 违反法律 法规和标准 人员 财产损失、设备设施毁坏 一次事故直接经济损失在50万元以上 一次事故直接经济损失在10万元以上，50万元以下 一次事故直接经济损失在2万元以上，10万元以下 环境破坏 造成周边 环境破坏 造成作业区域内环境破坏 公司形象 5 死亡 局部丧失劳动能力严重职业病重伤 住院治疗 局部轻伤需要去治疗，但不需要住院医院 股东方影响 4 潜在违反 法规和标准 公司影响 3 不符合工贸公司或行业平安方针、制度、规定等 作用点范围 内受影响 部门 .

精品文档

2 不符合公司的轻微受伤短平安操作程序、时间身体不规定 适 一般 无损伤 一次事故直接经济损失在设备、设施 5000万元以上，周围受影响 2万元以下 一次事故直接经济损失5000以下 根本没有影响 班组 1 完全符合 岗位

附件四 风险矩阵图 严重性〔S〕 可能性〔L〕 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25

风险等级判定准那么及控制措施表 风险度〔R〕 应采取的行动/控制措施 20—25 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改良措施进行评估。 实施期限 立 刻 15—16 采取紧急措施降低风险，建立运行程序，定期检查、测量及评价，立即或近期整改 停止作业、对改良措施进行评价。 可考虑建立目标、操作规程，加强培训及沟通 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 无需采用控制措施，但需保存记录 2年内治理 9—12 4—8 有条件、有经费时治理 1—4

.

精品文档

.