安全风险评价和控制程序

1目的

对公司办公区域、施工生产及相关活动过程中职业安全健康危险源进行充分辨识、评价，确定重大危险源，并对其进行有效控制。2范围

本程序适用于公司施工作业及相关活动过程中的危险源辨识、风险评价、更新和风险控制计划（包括管理方案）。3职责

3.1管理者代表负责组织本程序的有效运行。对公司重大危险源清单及控制措施计划进行确认并签字。3.2安全监察部是本程序的主控部门，负责公司危险源辨识、评价的组织实施工作。3.3安全监察部负责对各单位识别出的重大危险源进行汇总，评价并确定公司重大危险源清单，制定控制措施计划。3.4各项目部、二级单位、专业公司负责各自作业范围内的危险源辨识、评价和更新工作，评价出的重大危险源清单，制定相应管理方案，经本单位主要负责人审批后报公司安全监察部3.5安全监察部负责管理方案的定期评审。3.6各项目部、二级单位、专业公司负责控制所属范围内的危险源和职业健康安全风险。4工作程序

4.1危险源辨识和评价要求4.1.1公司安全监察部每年年初组织各项目部、二级单位、专业公司进行本年度作业范围内的危险源辨识和风险评价工作。4.1.2项目工程开工前进行施工组织总设计时，要对本工程危险源进行辨识，评价出重大危险源，制定控制措施计划，经项目经理签字后发布。《重大危险源及控制计划清单》上报公司安全监察部。4.1.3各项目部、二级单位、专业公司每年年初要针对本单位施工作业活动，进行危险源辨识与评价工作，确定本单位的重大危险源，填写《危险源辨识与风险评价表》和《重大危险源及控制计划清单》，经本单位负责人签字确认后发放至各施工单元分别实施控制。《重大危险源及控制计划清单》上报公司安全监察部。4.1.4安全监察部收集、汇总各单位上报的《重大危险源及其控制计划清单》，经分析评价并确定公司重大危险源清单，制定控制措施计划。公司《重大危险源及其控制计划清单》，经主管经理审批后，在公司网络上发布。4.1.5安全监察部结合当前公司工程实际情况，每月月底前编写公司下月安全、健康、环境主要控制点清单，经主管经理审批后，在公司网络上发布。4.1.6项目部安全科、二级单位、专业公司专职安全员要结合本现场或本专业作业范围内的实际情况，29Q/GDW0415-QSE02-04-2009A每月月底前编制下月安全、健康、环境主要控制点清单，经项目部经理或二级单位、专业公司主要负责人审批后发放至责任单位（岗位）实施控制。4.2危险源辨识方法4.2.1辨识方法4.2.1.1辨识时应考虑三种时态（过去、现在、将来），三种状态（正常、异常、紧急）。4.2.1.2危险源辨识的途径和方法：a）询问和交谈（员工、相关方）。b）现场观察(易燃易爆、有毒有害物品的运输、储存、使用，车辆、机械、设备，施工、办公、生活用电、用火)。c)查阅有关记录，特别是事故和职业病的记录(以往的事故事件记载等)。d)获取外部信息:从有关类似组织、文献资料、专家咨询等方面获取的有关危险源的信息。e）工作任务分析。f）安全检查记录台帐。4.2.2结合公司实际，辨识危险源时要重点考虑以下方面：a）项目部工程地理位置。包括施工生产场地的周边环境、工程地质、地形地貌、水文气象、道路交通、抢险救灾支持条件等。伴随特殊天气变化而生成的危险源。雨季可能发生的基坑坍塌、电气设备漏电等；大风天气易发生火灾，机械倒塌等；冬季防滑、防冻、防煤气中毒等。b）项目工程的平面布置。包括功能区布置（如生产区、生活区、临时设施区、材料堆放区），有害物质、易燃、易爆、化学危险品储存区的布置，建筑物、构筑物布置，安全等。c）临时建筑。结构、防火、防爆、防雷击、运输（操作、运输、检修）、通廊闸门、卫生设施等。d）危险物料。e）危险区域。粉尘、有毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等危害作业。锅炉房、氧气库、乙炔库、油料库、危险品库等。f)施工工序。物资特性（毒性、腐蚀性、燃性）、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态等。g）危险作业。伴随作业活动而生成的危险源。如：高处作业，就有可能出现高处坠落和高空坠物；电焊作业，电焊弧光可能对人的眼睛造成伤害；电焊焊渣火花落在易燃物上，会引起火灾；使用电动工具可能造成人员触电等。违章、违规及冒险作业直接生成的危险源。h）装置设备。机械类的运动零部件和工件、操作条件、检修作业、运转或操作；电器设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转或操作、静电、雷电等；大型设备和高处作业设备（如吊装等）。30Q/GDW0415-QSE02-04-2009Ai）管理设施、事故应急抢救设施和辅助生产、生活卫生设施等存在的危险源。j）员工的心理和生理因素以及人机因素。体力、听力等负荷超限；健康状况异常；从事禁忌作业；心理异常（包括情绪异常、冒险心理、过度紧张等）；辨识功能缺陷（如感知延迟、辨识错误等）。k)管理行为：无制度或制度不健全、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等。l)办公区域、生活后勤区域。4.3风险评价方法4.3.1专家判断法根据法律法规要求、行业规定和专职管理人员（或技术骨干）的工作经验进行。4.3.2安全检查表法依据国家、行业等有关安全检查标准而进行的检查结果分析。4.3.3水平对比法参照同类同行业的结果和成果。4.3.4半定量LEC评价方法评价公式：D=LEC把事故发生的可能性作为L，根据不同的可能性赋予不同分值，如下表：分数值106310.50.20.1分数值1063210.5分数值10040157事故发生的可能性完全可以预料相当可能可能，但不能经常可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能暴露于危险环境的频繁程度连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶尔暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露发生事故产生的后果大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡严重，重伤31把暴露于危险环境的频繁程度作为E，并根据不同的时间，赋予不同值，如下表：第三、把事故产生的后果作为C，并赋予不同分值，如下表：Q/GDW0415-QSE02-04-2009A31重大，致残引人注目，需要救护分数值＞320320~160160~7070~20＜20危险程度极其危险，不能继续作业高度危险，需要立即整改显著危险，需要整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受把危险性作为D，其值为L、E、C三者乘积，其等级划分如下表：LEC评价法是主观经验的判断，应当在评价时根据实际情况加以研究修正，以确保危险源能得到有效控制，保障员工的人身安全不受伤害。各级危险源辨识评价组根据各自辨识的危险源，分别进行汇总分析，建立危险源清单，按照LEC方法进行评价，根据评价的结果确定重大危险源。4.4重大危险源及其控制计划4.4.1重大危险源的确定凡具备以下条件之一均应判定为重大危险源：a）不符合法律、法规及其他要求。b）曾发生过事故，仍未采取有效防范控制措施的。c）相关方、员工合理抱怨或要求的。d）直接观察到可能导致危险的发生，且无适当控制措施的重大风险。e）采用LEC评价法，D＞160分；4.4.2重大风险控制计划a)制定目标、指标及管理方案b)制定运行控制程序c)制定应急预案d)加强监督检查e)进行教育培训f)保持现有措施4.5危险源的更新4.5.1每年初公司各项目部、二级单位、专业公司对本作业范围内的环境因素进行评价，及时更新。4.5.2发生下列情况时，应对危险源进行辨识、评价，并对控制措施或控制计划进行更新。a）当法律、法规及其它要求发生较大变更时。b）当公司的资质范围发生较大变化时。c）当接收到相关方的合理抱怨时。d)引用新工艺、新技术、新设备e）当公司职业健康安全管理方针发生变化时。4.6管理方案4.6.1针对职业健康安全目标和指标编制，其目的是实现职业健康安全目标和指标。32Q/GDW0415-QSE02-04-2009A4.6.2各项目部、二级单位、专业公司对确定出的重大危险源，制定相应的管理方案，报本单位负责人批准后，组织有效实施。4.6.3各级安全监察部门负责对职业健康安全管理方案的实施情况进行监督检查。4.6.4职业健康安全管理方案的内容包括：a）控制重大危险源所要实现的目标和指标。b）责任人的职责和权限明确。c）所需人员、设备、资金等资源配置要求。d）具体的实施措施和技术手段。e)管理方案实施的时间安排计划。f）管理方案实施的监督、检测等。4.6.5管理方案评审安全监察部负责收集公司各项目部制定的职业健康安全管理方案，在每季度召开的公司安全生产委员会上进行评审，以确定管理方案的适宜性和有效性，必要时进行修订，修订后的职业健康安全管理方案经批准后实施。修改后：安全监察部负责每半年收集公司各单位制定的职业健康安全管理方案，组织相关职能部室进行评审，以确定管理方案的适宜性和有效性，必要时进行修订，修订后的职业健康安全管理方案经批准后实施。保留管理方案评审记录，作为公司质安环管理评审输入资料。5相关文件6记录

《危险源辨识与风险评价表》《重大危险源及其控制计划清单》《管理方案》33Q/GDW0415-QSE02-04-2009A危险源辨识与风险评价表

QSE02-04-01单位：序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据（I～Ⅴ）作业条件危险性评价LECD危险程度编号：现有控制措施备注判别依据：审核（单位负责人）：I不符合法律法规及其他要求;Ⅱ曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；Ⅲ相关方合理抱怨或要求；Ⅳ直接观察到的危险；Ⅴ定量评价（LEC法）填表人：填表日期：34Q/GDW0415-QSE02-04-2009A重大危险源及其控制计划清单

QSE02-04-02单位：编号：危险因素可能导致的事故风险等级控制计划（a--f）或现有控制措施责任单位序号作业活动a.制定目标、指标及管理方案；b.制定运行控制程序；c.制定应急预案；d.加强监督检查；e.进行教育培训；f.保持现有措施。审批（单位负责人／管理者代表）：编制人：日期：35Q/GDW0415-QSE02-04-2009A职业健康安全管理方案

QSE02-04-03单位：编制时间:方案名称编制人:编号：审批人:现状（重大危险源）措施、方法控制目标和指标起止时间实施责任人监督、检测实施步骤评审结论：评审评审人：评审时间：36