生产经营单位安全检查通用表

（基础管理部分） 检查 项目 检查内容 检查标准 查文件、通知、记录 1. 查看记录、 检查办法 （仅供参考） 检查 结果 1．接收上级政府部1. 有上一级主管部门或门文件。参加上级政府政府下发的文件。 部门组织的会议、培训 2. 有参加会议、培训的记录。 1．工作安排 2．传达落实上级会1．重点工作有安排部署、议、文件精神，认真开有实施方案、有督导检查、有展安全生产重点 调度统计、有总结分析、 工作 有改进措施。 1．主要负责人与政府部门签订安全生产承诺书，公司内部层层签订安全生产承诺书。 1. 主要负责人对全体职工作出公开承诺。 2. 对承诺事项有落实方案或措施。 3. 承诺是层层落实，依据承诺内容履行了管理职责。 1. 有会议记录。 2. 会议研究解决了安全文件、方案、通知、报表、总结。 2. 到现场核查。 1. 查看承诺书、落实方案或措施。 2. 现场核查承诺事项落实情况。 1．查看会议记录 。 2．现场提问。 2．定期组织召开安全生产工作会议。 2.主要负责人 履职 3．督促检查安全生产工作。 生产具体问题。 3. 主要负责人熟悉本单位安全生产工作。 1. 组织推动了安全生产 1. 查看检查 重点工作。 2. 协调解决了安全生产重大问题。 3. 组织治理了安全生产重大隐患。 记录。 2. 随机提问检查情况。 4．保证本单位安全生产投入的有效实施。 1．安全生产投入纳入企业全 年经费预算。 2．按 照计划进行落实。 1. 查看安全3．有相应的安全劳保投投入计划。 入、宣传教育培训投入、2. 查看台账安全设备检验检测设施改或记录。 造维护、事故隐患整改资金投入记录。 5．积极组织开展安全标准化建设。 1．有开展安全标准化建设计划或提升标准化等级计划 。 2．已取得标准化等级的， 持续按照标准化要求进行安全管理。 1. 技术资料齐全。安全评 1. 查看标准 化体系文件是否齐全。 2. 对照体系文件，查看组织实 施情况。 价报告、规划许可文件、 可行性研究报告、安全管查看相关资料理制度及事故应急救援和手续 措施等。 2. 按要求履行了相关手 续。 1. 根据生产岗位实际配 7．为从业人员提供1. 查看台账。 备相应防护用品。 符合标准的劳动防2. 不得以货币形式或者其 2. 查看现场。 护用品。 他物品替代。 煤矿企业安全生产管理 机构专职人员不少于 5 人。 从业人员在30 人以上的非 煤矿山、冶金、建筑施工查看机构名单、 单位及危险物品的生产、到办公场所查3．管理设置安全管理机构， 经营、储存单位，以及从看、与安全管理机构 配备安全管理人员。 业人员在 300 人以上的其 人员见面并交谈 他生产经营单位，不少于 3 人。从业人员低于上述标准的生产经营单位，不少于 2 人。其他生产经营单位也要配备专（兼）职安 全生产管理人员。 1. 明确各岗位的责任 人员、责任内容和考核奖 惩要求。 2. 至少包括 6 个方面的部 门和人员安全生产责任：1．建立从法人到班 主要负责人。领导班子其4．三项组的安全生产责任查看责任制 他负责人。中层部门（ 各制度 制 管理科室、车间、分公司等）和部门负责人。班组和班组长。具体岗位和从业人员。各类专项工作负责部门和人员。 2．主要6．保证新建、改建、扩负责人建工程项目依法实履职 行安全设施“三同时”。 4．三项制度 产责任制度。安全生产投 入保障制度。建设项目安全 管理制度。安全设施、设备 管理和检修、维修制度。 具有较大危险、危害因素 的生产经营场所安全管理 制度。重大危险源安全检 测、监控管理制度。消防 安全管理制度。职业卫生 管理制度。劳动防护用品 发放和管理制度。安全生查看相关制度 产逐级检查及事故隐患排查、整改制度。安全生产奖惩和责任追究制度。安全生产教育培训考核制度。特种作业人员管理制度。岗位标准化操作制度。安全生产会议管理制度。生产安全事故报告和调查处理制度。 2. 各项制度与单位实际相符 1. 至少包括 16 项。安全生1. 符合岗位生产、安全实 2．各项安全生产制度健全 3．建立岗位安全操作规程 际。 2. 明确操作注意事项、安 全措施、应急操作程序和查看操作规程 处置办法、维护检查办法等。 3. 及时修订。 1．主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，取得相应的培训合格证书。 5.教育培训 1. 初次安全培训时间不 得少于 32 学时。每年再培训 时间不得少于 12 学时。 2. 煤矿、非煤矿山、危险化查看培训记录、学品、烟花爆竹等生产经证件、 随机提营单位安全资格培训时间问、现场问卷 不得少于 48 学时。每年 再培训时间不得少于16 学时。 2．新工进厂实施三级教育，并组织考核。 1. 岗前培训时间不得少于 24 5．教育培训 3．在岗职工定期进行安全教育 学时。 2. 煤矿、非煤矿山、危险化学品、1．查看记录、试卷、烟花爆竹等生产经营单位安全人员签字。2．随培训时间不得少于 72 学时，机提问。 每年接受再培训的时间不得少于 20 学时。 1. 有教育培训计划。 2. 有教育培训记录。 3. 职工严格遵守本岗位的安 1．查看计划、记录、人员签字。2．随机提问。 全生产标准、规章制度和操作规程。 1. 证件在有效期内。 2. 人员、证件相对应。 4．特种作业实施持证上岗 1．制度完善 检查证件 6．隐患排查治 理 2．工作组织情况 建立岗位自查、班组检查、车 间检查、分厂检查、综合管理查看隐患排查制部门综合检查、总部领导带队度 重点检查和群众性的检查等分级分类检查和问题整改制度。 落实隐患排查制度，按时组织开展各层级检查。 定期召开隐患排查治理例会 3．隐患排查例会 看记录，对照制 度，看各层级是否按时排查。 查看记录 4．隐患整改 对一时难以整改的隐患，要制定1. 查看整改整改计划，做到整改责任人、措施、计划。 期限、应急预案和资金 2. 现场核查整“五落实”。 改情况。 建立安全检查及隐患整改档 案，每次检查的内容、结果、查看记录 整改情况应记入档案，并由检查人员、复核人员签字。 6．隐患5．隐患排查整改台排查治账 理 6．定期向主管部门上报隐患排查治理情况，积极配合政府部门开展隐患自查自报。 季度向主管部门上报隐患排查 治理报表。 极配合当地政府部门建立隐患查看上报政府部自查自报系统，并如实上报隐门报表 患。 1．生产安全事故应急预案 7．应急 演练 1．制定生产安全事故应急救援预案和操作岗位应急措施。2．经过相关部门评审。 1. 每年至少组织一次演练。 看是否与实际相符 1．查看计划、记录、照片。 2．随机提问。 2．定期组织演练 2. 管理人员和操作人员熟悉紧急情况下应当采取的应急措施。 有总结、提出问题和不足、有改进措施 3．演练总结 各行业领域企事业 8．其他单位需要查看的其资料 他资料 查看演练总结 查看文件、资料、记录