采购过程分析表
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过程分析表 过程名称 输入 1.生产物料打样 1）合格供货商清单； 2）物料打板需求请购单； 3）物料图纸； 4）物料报价单； 5）新供货商资质等信息； 6）供应商考核评定表； 7）客人指定供货商（VTO信息）。 2.物料采购控制 1）合格供货商清单； 2）产品物料需求表； 3）物料规格图纸； 4）询价单； 5）物料报价单； 6）新供货商资质等信息； 7）供应商考核评定表 8）生产物料类请购单--系统下采购申请单、手工请购单（多数是生产辅料）。 1）采购订单； 2）送货单； 3）进料检查报告； 4）进料品质异常报告； 5）来料批次统计表 6）采购物料发票 1）打样采购订单； 2）试作报告； 3）采购物料发票 见流程图 采购部业务员 采购部经理 采购管理 过程描述 项目编号 输出 责任者 直接上级 版本号 涉及标准条款 01 过程指标特性 8.4.1 8.4.2 8.4.3 1.采购物料的及时率 2.采购物料的合格率 见流程图 采购部业务员 采购部经理 8.4.1 8.4.2 8.4.3 1.采购物料的及时率 2.采购物料的合格率 方法与准则 风险分析 1、物料采购不及时，影响生产、出货计划，引发客户的抱怨或投诉； 2、采购物料不符合规定的要求，影响产品质量、生产、出货计划，引发客户的抱怨或投诉。 1.《采购管理制度》 2.《采购控制程序》 3.《不合格品控制程序》 高 首次发布日期：
生产物料打样流程图 采购物料流程图
部门申请 部门审批 寻找供应商 选择/评定供应商 NG 经理审批 打样、跟踪 收到样品 NG QC检验 客户确认 留样 首次发布日期：
部门请购 审批 寻找供应商 选择/评定供应商 询价、比价、议价 采购订单、跟踪 进货 经理审批 NG QC检验 进仓 供应商来料统计 供应商业绩评价
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