XX 股份有限公司2016年管理部门考核方案

一、 考核范围：

公司所有管理岗位人员包括：

职能管理部门：办公室、人力资源部、资源计划管理中心、财务管理部、供应公司及技术研发中心、RS项目部；

生产系统：生产技术部、品质部、仓储管理部；

营销系统管理部门：销售管理部 市场策划部 市场促进部 客服中心； 工程分公司管理部门：工程管理部 工程技术部 施工监理部 不包括:业务岗位人员,实行计件工资人员

二、考核周期：2016年1月1日至2016年12月31日。 三、考核关键点：

A、效益指标: 营销系统和工程分公司的效益指标包括回款完成率、利润完成率、网点开发率、销售费用率、应收账款完成率等，各岗位根据岗位职责的不同确定所考核的效益指标。职能管理部门和生产系统的效益指标均为回款完成率。

B、KPI指标：根据工作内容和关键职责，设定、计算、分析并可衡量和量化的指标；

C、管理创新项：各岗位的重要管理工作、突发性工作、不可量化的工作以及创新性工作、合理化建议。 四、考核方法：

1、工资构成：工资=岗位工资+效益工资+考核工资

岗位工资=月度工资标准*权重1（与月度考勤挂钩）； 效益工资=月度工资标准*权重2*月度效益指标完成率； 考核工资=月度工资标准*权重3*月度考评分数；

岗位 部门负责人 职能部门 岗位工资权重1 效益工资权重2 考核工资权重3 50% 20% 30% 生产部门 营销部门 工程分公司 职能部门 生产部门 一般管理人员 营销部门 工程分公司 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 20% 30% 30% 10% 10% 20% 20% 30% 20% 20% 40% 40% 30% 30% 备注:工程分公司后勤人员效益工资挂靠工程分公司效益指标，其他挂靠公司整体效益指标。

2、效益工资：

A、部门负责人效益工资：

当回款完成率指标低于70%时,各部门负责人的效益工资为零。

当回款完成率指标高于70%时,各部门负责人的效益工资=月度工资标准*权重2*效益指标完成率(营销系统和工程分公司的效益指标是综合效益指标) 。 B、一般管理人员效益工资：月度工资标准*权重2*效益指标完成率； 3、考核工资：各岗位月度考核项包括KPI考核项+管理创新项，KPI考核项与管理创新项得分应用到月度考核工资。

岗位月度考评表

岗位人员 考核项 考核指标 权重 完成情况 评分 KPI考核项 岗位 管理创新项 累 计 100 a、KPI考核项：各部门根据各岗位的日常性关键工作职责、SMART原则（S 明确可行性M 可衡量性A 可达成性R 关键职责性T 时间限制性）设定各岗位KPI指标（每岗位不得低于6项）；KPI考核项为减分项；

b、管理创新项：管理创新项为各岗位月度的管理性、突发的重要工作及不可量化的工作完成情况以及合理化建议，管理创新项可含加分项；

c、各部门根据各岗位实际工作量化设定、提报KPI考核项，公司考核领导小组进行审定（周、月计划按时制定提报完成情况考核指标为各岗位KPI指标必考项）；管理创新项每月可根据各岗位工作开展状况设定，若本月没有管理创新项,则此项不能得满分,最少扣2分；

d、分管领导对部门负责人的岗位月度考评表进行考核；部门负责人对一般管理人员的岗位月度考评表考核得分，加减分要注明加减原因；

e、部门负责人1分=50元，一般管理人员1分=25元；

4、运营动态考核：运营管理部每周对公司运营过程中重要事项和工作进行跟踪落实，并对未完成或未执行到位的工作，向公司考核领导小组提报考核建议，每周兑现考核结果。

5、公司级重点工作考核：将考核由管理后端落实转移到管理前端跟踪督促。 a、各部门每月提报月工作总结计划，工作总结由分管副总根据实际完成情况审核考评；

b、运营管理部每月度审核各部门提报月度工作计划，并根据公司的发展需要和部门

工作推进状况汇总编制公司级重点工作，由运营管理部对各部门重点工作进行督促跟踪落实考核，公司考核领导小组（结合分管领导对部门月度工作的考评情况）对各部门月度工作总结进行考评，并将最终考评分数直接应用到部门负责人月度工资，考评分数1分=50元。

部门月度总结/计划

序号 1 2 3 月度工作 考核标准 权重 资源支持承诺 完成情况 自我评分 上级评分 备注 考核领导小组评分 五、考核执行：

1、回款完成率、月度岗位考评得分最后结果由人力资源部应用到月度绩效工资；

2、运营动态考核于每周公布结果，责任人直接到财务交纳罚款； 3、公司级重点工作考核结果由人力资源部在各部门负责人的月度工资中予以加减。

六、此考核方案从2016年1月1日开始执行。