管理评审报告

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管理评审报告 （2020-2021年度） 整 理： 确 认： 审 批： 日 期： 会议日期；2020 年 12月 22 日 P1/4

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一、 评审目的 通报及总结公司2020年ISO9001：2015质量管理体系运行情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进，以及针对潜在风险和机遇进行评估分析。 二、 评审范围：公司质量管理体系涉及的所有过程。 三、 评审依据： 1． 质量管理体系ISO9001：2015要求及顾客特殊要求和法律法规要求； 2． 公司质量手册、程序文件和相关管理文件； 3． 公司经营计划和质量目标要求； 四、 评审时间、地点及参会人员 会议主持人： 参会人员：各部门经理/部长及相关人员 会议时间： 2020 年12 月20日（共1天） 08：30-16：30 会议地点：公司车间二楼会议室 评审内容及要求： 管理评审的输入应包括以下方面的信息： 1、目标实施情况、过程绩效以及产品和服务的符合性 2、审核结果评价： 3、顾客满意和相关方的反馈，相关方的需求和期望；对产品质量和服务质量改进的建议 4、监视和测量结果 5、外部供方的绩效 7、不合格、纠正措施的实施状况 8、风险和机遇应对措施的有效性 9、质量管理体系实施过程的有效性 10、与体系相关的内外部因素的变化 11、改进的机会。 12.最高管理理应评审产品实现过程和支持过程，以确保它们的有效性和效率。 P2/4

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评审方法：采用过程方法进行评审： 1．确定过程拥有者； 2．检查过程关联是否适宜； 3．检查过程的输入/输出接口内容是否明确； 4．核查实现过程所需的物质资源、人员职能、操作方法、测量/改进方法与实际的差异 各部门需准备资料 五、 管理评审主要内容（输入）: 5.1各部门作2020年度总结和2021年度工作计划 5.1.1总经理作以下几方面说明： 2020年经营目标完成情况 2020年存在的问题 2021年的目标展望及工作重点 5.1.2各部门经理汇报：（具体见各部门年度的管理总结报告） 5.2 质量目标完成情况 具体见《年度质量目标统计表》 5.3审核结果 5.3.1上次管理评审需要改善事项跟踪报告 上次管理评审结果共有 1 项需改善。 经验证：改善措施均有执行,但有部分效果不是很明显，需持续改进 5.3.2内/外审核结果及跟踪验证结果汇报 本年度共进行了2次内审，体系审核共发现不符合项 15项；都有制定改善措施计划并执行。 接受第2方审核2次，汽车产品客户有等；针对各顾客发现不符合项均制定了整改措施，其改善效果均得到顾客的认可。 第3方审核结果：2020年在4月份接受了第3方审核，并于4月份获得CQC认证公司开具的ISO/9001：2015符合性证明。 5.3.3可能影响管理体系的变更 公司目前运行的质量管理体系标准4月份已更新至最新版标准ISO9001:2015；二级程序文件重新制定为17份，生产部变更分为生产运营部和生产技术部两个独立部门，公司组织架构与部门职责权限已作相应调整。 5.4顾客反馈： 5.4.1本年度收到顾客投诉 16 次，进行了 8次顾客满意度调查，平均得分为 95.5 分（顾客满意度已达目标值95%分），顾客投诉和不满意主要体现在新产品的质量方面，其质量失效对安全和环境不会造成较大的影响，针对其质量问题，已制定改善措施，并执行。顾客对我们的服务响应较为满意，需继续保持（见客户满意度分析报告）。 5.4.2对现行/潜在市场失效和下年度市场预测分析：（见营销部报告） 5.4.3不良质量成本数据分析：即内/外部损失成本,具体见财务部2020年质量成本数据统计 5.5新产品开发： 2020年共有( 36 )项新项目开发（已投产 10 项目），参与报价约 6 项；易地项目 0 项. P3/4

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5.6 外部供方的绩效： 本年度新加入3家外协供应商，综合部已完成对供方评定工作，质量部协同一起对供方进行了年度审核（见供应商调查表和供应商年度绩效评估表） 5.6纠正与预防措施 持续改进 针对内/外审发现的不符合及发生的不合格产品（包括制造现场和顾客反馈的）均有制定纠正/预防措施，并进行了整改/处理。因其原因分析不充分，故在举一反三方面的操作还有待加强。 持续改进事项：公司2020年已被评为“省高新技术企业”、“市科技创新巨人企业”、“、市知识产权管理规范化试点企业”，公司不断在成长进步中，内部资源也需优化提升，建立公司独特的文化。在人员培训、技术提升、资源调配、质量改善、安全防范等方面，各部门在管理上要不断检视纠正改进，制度规范执行方面需进一步加强。各部门对ISO9001:2015体系条款理解还不够深刻，对公司文件要求内容部分执行不是很到位，综合部应在年度培训计划里上半年尽快安排系统培训。 六、评审总结： 总经理总结：公司的运作按照ISO9001-2015体系结合本公司的管理模式进行，但我们要借行业内的一些优秀的管理运营经验，建立自己特色的管理理念，以尽快提高我们的管理运营水平，品牌逐步由规模化加工企业向高新科技企业转型，形成模具开发、注塑、喷涂、丝印、加工、包装运输一站式生产服务配套模式。2019年公司目标：订单交付达成率100%，重大安全事故为零；成品合格率98.5%，重大质量事故为零；销售额同比增长70%，客户满意度95%. 结论：通过各部门提供的报告及相关数据表明，公司的质量管理体系运行与标准要求相符，运行是有效的。但在执行力度上仍需进一步完善，以确保不断满足顾客日益提高的要求。 七、评审输出（后续改善的行动项目） 见《风险和机遇评估分析表》 报告分发： 总经理、 质量部、生产部、项目工程部、综合部、营销部

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