有机内部检查

内部检查计划

检查目的： 评价我公司有机毛尖茶的种植、加工的管理是否符合有机标准要求，各环节运行是否有效。 检查范围：有机毛尖茶茶叶A的种植、加工和服务。 检查依据：（1）GB/T19630.1-4—2011有机产品 （2）编制的有机管理手册、有机操作规程 （3）种植、食品行业适用的法律法规 （4）新版有机产品认证实施规则 时间策划 2013.4月上旬 2013.4月25日 2013.4月下旬 2015.4月底 备注： 内检员： 内检组长： 编制： 批准： 日期：2013.4.2

内部检查实施计划 日期 时间 部门/场所 要素/条款 检查员 开展活动 准备检查资料 有关人员 有机管理小组 实施检查、编制检查报告 有机管理小组 整改不符合 验证不合格整改效果 相关岗位 有机管理组长 2013.4.25 8:00~8:30 8:30~9:30 9:30~11:00 13:00~15:00 8:30~12:00 全体成员 管理层 销售部 生产部 视 首次会议 经营资质、法律法规识别与遵守 顾客申投诉情况 产品市场调查 GB/T19630.3中4~8，证书和标识使用 GB/T19630.4中4.1~4.7 11.3，GB/T19630.4中 4.2.6 基地巡视 工厂巡视检查、库房检查 GB/T19630.2中4.1、4.2 评审情况通报、末次会议 11:00~12:00 办公室 15:00~16:00 种植基地巡13:00~16:00 加工厂巡视 GB/T19630.1中4、5，11.1、11.2、16:00~17:00 加工厂 全体成员 检查表（GB/T19630.1）

检查员： 受检部门： 部门负责人： 日期：

标准 检查内容 条款 4.1 生产单元的的边界是否清 生产单元范晰。土地的所有权和经营检查结果 评价 围 权是否明确。何时实施有机管理体系 4.2转换期 有无转换期。转换期多 久？起止日期。 有机生产体系中有无4.3基因工 转基因物质。同时存在非程生物/转有机生产的常规生产单元基因生物 内有无引入转基因物质。 4.4辐照 有无采取辐照处理。 4.5投入品 使用的投入品有哪些。有无使用化学合同的植保产品、肥料和城市污水污泥。提供的产品检测报告中有无禁用物质的检出。 11.1包装 采用何种材料进行包装，包装材料应符合国家卫生要求和相关规定； 11.2贮藏 描述库房的环境卫生状况。有无专用的有机产品库房。采用何种方式贮藏。采取哪些措施进行有害生物防治。 11.3运输 有无专用运输车辆。在容器和（或）包装物上，是否有清晰的有机标识及有关说明 检查表（GB/T19630.1）

检查员： 受检部门： 部门负责人： 日期：

标准 条款 5.1 转换期 检查内容 检查结果 评价 5.2平行生 产 5.3产地环境要求 5.4缓冲带 5.5种子和 植物繁殖材料 5.6栽培 5.7土肥管 理 5.8病虫草 害防治 5.10分选、 清洗及其他收获后处理 5.11污染 控制 5.12水土 保持和生物多样性保护 有机检查表（GB/T19630.3）

检查员： 受检部门： 部门负责人： 日期：

标准 条款 4通则 检查内容 有无在非有机产品上使 用“有机”字眼或标识。有机标识的文字、颜色、图案是否规范。 检查结果 评价 5产品有机配料含量是否等于 的标识或者高于95％。部门负要求 责人对此条款是否掌握了解 6有机有机配料百分比的计算 配料比结果。 的计算 7中国有机产品认证标志 8销售 是否在最小销售包装上 使用有机产品或有机转换产品标志。印制的有机标志有无变形、变色。 有无设立销售专柜。若 有销售专柜，是否已经摆放有机认证证书复印件。 有机检查表（GB/T19630.4）

检查员： 受检部门： 部门负责人： 日期：

标准 条款 4.1通则 检查内容 企业有无合法的经 营资质、合法的土地使用权。 检查结果 评价 4.2.1文企业的管理体系文 件内容 件都包括哪些内容。 4.2.2文体系文件的目前有 件的控制 效版本。 4.2.3生产单元或加工、经营等场所的位置图 能否提供基地位置 图、平面图，是否已经标注相关信息。 4.2.4有现行管理手册的版 机 管理本号。有无经过审手册 核批准，发布与实施日期。 4.2.5有操作规程的版本 机生产操号、文件编号。 作规程 4.2.6记记录的保存期限多 录 揪。抽查记录 4.3资源是否满足野生天麻 管理 采集所需的资源。有机管理者、内部检查员是否满足要求 4.4内部有无内部检查规 检查 程。何时进行过内部检查。内部检查的效果如何。 有无产品召回演练4.5可追 记录。可追溯体系是否已经建立，如溯体系何实现追溯。 与产品召回 4.6投诉 有无顾客的申诉投 诉，有无处理记录。 4.7持续采取了哪些纠正措 改进 施或预防措施来持续改进。 首次会签到表 时 间 2013.4.25 地 点 到 会 人 员 序 号 姓 名 部 门 职 务 办公室 01 02 03 04 末次会签到表 时 间 2013.4.25 地 点 到 会 人 员 序 号 01 02 03 04 姓 名 部 门 职 务 办公室 有机管理体系内部检查报告

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1,审核目的：检查公司的有机管理体系是否能按GB/T19630.1-4：2011实施和

保持，即审核公司管理体系的符合性和有效性，以及公司是否具备申请GB/T19630.1-4：2011认证审核条件。

2,审核范围: 有机毛尖茶的种植、加工所涉及的产品实现过程和支持过程，即与标准要求的质量活动有关的各部门、仓库等。

3,审核依据：GB/T19630.1-4：2011，公司有机管理体系文件和国家有关的法律、法规及合同要求等。

4,受审核部门:公司各职能部门、各管理层 5,审核组长: 组员: 6,审核日期: 2013年4月25日

7,审核过程综述:在审核过程中,审核时间有的较多有的较短,有的审核深度不

够,但由于各部门领导的重视现场检查得以比较顺利进行。 8,不符合项的统计及分析:

本次内审发现的不符合项,共 0 项。 9,对公司管理体系的评价和结论:

① 公司自 2011年1月份开始按有机标准进行生产、管理以来,公司的管理及产品质量有了很大的提高，公司参照有机新标准的要求,结合企业的具体

情况,策划并编写了相应的管理体系文件和质量手册。

基于以上的分析,内审组经过讨论认为:本公司的管理体系基本能按GB/T19630.1-4：2011和公司的管理体系文件要求有效运行,并得到持续改进。

备注：

①本报告附件有:审核实施计划;不符合报告;内审检查表;首/末次会议签到表及会议记

录等。

① 报告附件由办公室存档,不随报告发出。

编制： 审核： 批准：

时 间：2013年4月25日 有机检查表

检查员： 受检部门：加工厂 部门负责人： 日期：

标准 条款 检查内容 检查结果 评价