支出绩效自评报告范文

　　为加强资金管理，提高财政预算项目资金使用效率，加强对项目管理与监督，贯彻落实经开区财政局《九江经开区财政局关于开展20xx年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（九开财字〔20xx〕10号）文件精神，我单位成立绩效评价小组对20xx年度部门整体支出开展绩效评价工作，现将绩效自评工作总结如下：

　　一、部门概况

　　（一）单位基本情况

　　1、主要职能

　　九江经济技术开发区永安乡卫生院是国家公益一类事业单位，是由开发区管委会举办的乡镇卫生院，主要承担永安乡和城西港区范围内人民群众的医疗卫生服务。

　　2、机构情况及人员情况

　　20xx年年初事业编制人数：11人；年初三支一扶人员3人；退休人员：2人；年初聘用人员21人；年初实有人数：35人。行政编：无。

　　20xx年年末事业编制人数：14人；年末三支一扶人员3人；退休人员：2人；年末聘用人员22人；年末实有人数：39人。行政编：无。从政府性基金预算拨款开支人数：无；由养老保险基金发放养老金的离退休人员人数（今年新增的）：无。

　　3、资产情况

　　20xx年末账面反映资产总额694.16万元，其中流动资产487.90万元、非流动资产206.26万元（全部是固定资产）。

　　（二）履职总体目标及工作任务

　　以强化医疗安全生产安全为基本，以强化卫生服务工作为抓手，着力加强思想政治建设，着力规范职业行为操守，着力推进健康扶贫工作的整改与落实，全面推进医院各项工作，顺利完成上级下达的各项目标任务。

　　主要工作任务：按质按量实施公共卫生各项目；开展家庭医生签约服务；提高医疗质量，加强急救管理；严格实施基本药物制度，规范药品管理；推进卫生院信息化建设，加强安全管理。

　　（三）年度整体支出绩效目标

　　目标1：建立居民健康档案，包括老年人、孕产妇、儿童、慢性病患者、精神病患者，对辖区内贫困户进行慢性病筛查，做好日常管理；

　　目标2：开展家庭医生签约服务，严重精神障碍患者家庭医生签约服务进行全覆盖；

　　目标3：开展健康讲座、健康咨询，制作宣传栏，提高本辖区内居民健康知识。

　　（四）预算绩效管理开展情况

　　我单位认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的相关规定，完善预算绩效评价管理机制，完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果，提高财政资金使用效益。

　　20xx年，在卫计委的正确领导下，在院长魏运锋同志的带领下不忘为辖区居民服务的初心，牢记做好居民健康守门人的使命，认真履行“奉人民为上、视群众为友、与健康同行”的服务宗旨，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工的.工作积极性和主动性，各项工作都取得了较好效果。

　　（五）当年预算及执行情况

　　1、部门整体预算完成情况

　　从我单位决算报表反映20xx年总收入833.51万元，其中：财政拨款收入：239.2万元,上级补助收入287.79万元（包括公共卫生收入184.02万元）,医疗收入：306.52万元。20xx年实际支出726.76万元，全部是基本支出726.76万元。

　　预算完成率=（预算完成数÷预算数）×100%=（实际支出726.76万元÷预算总支出833.51万元）×100%=87.19%，说明预算完成情况一般。

　　2、公用经费控制情况

　　20xx年实际发生公用经费支出69.53万元。

　　3、三公经费控制情况

　　我单位20xx年三公经费发生数为0。

　　4、结转结余情况

　　我单位20xx年末结转结余资金424.02万元，20xx年支出预算总额726.76万元。

　　结转结余率=结转结余总额÷支出预算数×100%=（结转结余资金424.02万元÷支出预算总额726.76万元）×100%=58.34%。

　　5、政府采购预算执行情况

　　我单位20xx年无政府采购。

　　二、整体支出绩效实现情况

　　（一）履职完成情况

　　数量指标：累计完成23699人的健康档案建立，其中：1400名老年人健康体检服务管理，管理高血压病1983人，管理糖尿病581人，已为108名精神病患者建档，建档管理孕产妇178人，儿童健康管理1802人。

　　质量指标：传染病防治方面，共报告7例传染病例。计划免疫方面，预防接种共计10974针次，其中一类苗7827次。

　　时效指标：肺结核或疑似肺结核病人排查及时，目前查出结核病患者7例。

　　（二）履职效果情况

　　经济效益：截止20xx年12月我院门诊医疗收入258.81万余元，与去年相比增加43.55%；住院医疗收入42.75万余元，与去年相比降低了38.64%。

　　社会效益：纳入我院管理的辖区居民27416人，累计完成23699人的健康档案建立，建档率达86.44%；截止20xx年12月我院门诊接诊人数为39818人（包括体检19833人），比去年相比增长39.92%。

　　生态效益：20xx年我院开展健康讲座12次，健康咨询9次，制作宣传栏每两月更换一期共6期，取得了较好的效果，并得到辖区居民一致好评。配合九江爱尔眼科医院开展白内障手术22例；开展血透、重性精神病等重大疾病免费救治工作。搞好卫生协管工作，使辖区内学校的卫生监督进一步规范。

　　（三）社会满意度情况

　　我院的服务获得辖区居民的一致好评。20xx年我院认真开展家庭医生签约服务，成立两个家庭医生签约团队，分别为辖区居民建档立卡服务，每两月进行一次上门随访，不定期电话随访；并对建档立卡贫困户实行先住院后结算及一站式结算服务。

　　三、综合评价结果

　　按照《九江经开区财政局关于开展20xx年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（九开财字〔20xx〕44号）文件要求，我单位绩效评价小组结合与整体支出相关的预算、决算、财务资料等绩效考评资料，结合我单位当年工作业绩，经整理分析、计算，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。经评价打分，综合得分89.87分。

　　四、整体支出绩效中存在问题及改进措施

　　（一）存在的问题

　　1、加强固定资产的管理，定期核对固定资产物资，确保帐实相符，通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。

　　2、重视日常财务收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强管理我单位今后要建立健全各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章克循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。

　　3、认真做好年终决算工作，年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。针对报表撰写出了我单位年终财务分析报告，对对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出管理中的经验，揭示出存在是问题，以便改进财务管理工作，提高我单位财务管理水平。通过本次资产报表编报和资产管理，进一步规范了资产管理工作更有效地保护了国有资产。但在对资产的编报和管理中也发现了以些问题，暴露才我单位在资产管理工作中存在着一些不规范的地方，显示了日常管理工作不够扎实。

　　我们将以本次资产报表编报和资产管理作为提高我单位资产管理水平的一个契机，进一步做好资产编报和管理工作，加强实物管理，针对资产报表编报和资产管理中发现的问题，作进一步地分析，完善相关制度，确保更有效地管理我单位国有资产。

　　（二）改进措施和建议

　　1、严格按照《预算法》和《九江经开区全面实施预算绩效管理实施办法》（九开管财字【20xx】10号）文件要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。同时加强年度资金的使用管理，合理安排、计划使用以充分体现财政资金的使用绩效。

　　2、希望区卫计委与相关部门协调，在基层医疗机构已实行一站式结算基础上，要求医保部门也实行一站式结算，减少材料复印、降低办公成本，以便更好的为辖区居民提供医疗服务。

　　五、绩效评价结果应用和公开情况

　　一是结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

　　二是按照财政局要求，对评价结果在网站进行公开。