公司成本部竞赛活动方案

根据《天元建设集团“横向打播台、纵向抓攻坚”活动工作方案》、

《天元集团“工程结算与成本管理擂台赛”竞赛实施方案》、《装饰公司“横向打擂台、纵向抓攻坚”活动擂台赛》活动精神和工作要求,为组织开展好成本管理系统“降成本精管理擂台赛\" ,特制定本竞赛方案。

一、擂台名称

天元装饰“降成本精管理擂台赛”。 二、竞赛目的

为积极响应集团机关开展的“横向打擂台、纵向抓攻坚”活动、集团成本管理部开展的“工程结算与成本管理擂台赛”、装饰公司“横向打擂台、纵向抓攻坚”活动 擂台赛,成本部决定在成本管理系统中开展“成本管理擂台赛”,按照要求并结合成本管理部工作意见,继续强抓项目部（分公司）“成本（控制）中心”职能定位,夯实责任,树立以经济效益为核心的管理理念,督导项目部（分公司）完善以成本数据为依托的经济效益核算体系。强化成本绩效考核工作,指导建立工程项目成本档案,抓好各项人工费、材机成本数据管理,实现工程成本交底、过程分析的全过程成本绩效考核。深入践行低成本运营战略,提升管理,强化服务。 三、竞赛内容

成本管理擂台赛：积极践行集团低成本运营战略要求，抓好各项成本管理，确保成本归集的及时、准确、完整，重点从各项目部（分公司）报送资料的及时性及本年度的人工费、材料费、管理人员工资占本年度新发生成本的比率方面进行考核。

四、评价标准

以2019年度盘点的工程、2020年度新开工的工程为考核评价基础,各项目部（分公司）本年度发生的人工费、材机费、管理人员工资占本年度新发生成本的比率,各项目部（分公司）要加强过程管控,发生成本及时入账,确保成本真实有效,于每月27日前归集各项目部（分公司）各类数据,评价时间为每月26日至29日。

五、竞赛时间

2020年5月30日-2020年12月31日。 六、参与人员

各项目部（分公司）成本管理人员。 七、评分办法

根据竞赛内容和评价标准对各项目部（分公司）进行考核评价。按月评价，季度考核，年终汇总。

（一）考核评价

擂台赛竞赛期间，由公司成本部、监察审计部组织成立核查小组进行联合考核评价。

（二）实行百分制和名次赋分法

成本管理擂台赛评分实行百分制,以各项目部（分公司）成本数据归集的及时性和本年度发生的人工费、材机费、管理人员工资占本年度新发生成本的比率,进行排名考核。其中及时性总权重占比(30%) ,发生费用总权重占比(70%) ,赋分为四舍五入取整数。具体如下:

及时性,根据各项目部（分公司）每月归集的各类数据（含总量控制计划、物资采购计划、劳务分包计划、周转材料需用计划表、物资采购合同、劳务分包合同、材料挂账、劳务挂账、成本考核分析表）的完成时间进行赋分。其中材料挂账权重20%，劳务挂账（不含零工挂账）权重20%，成本考核分析表权重30%，以上资料按最后一批的报送时间进行赋分。挂账工作截止到每月20日，材料月耗表收取截止到

每月24日，成本考核分析表收取截止到每月25日，规定时间内完成的项目部为100分，超过规定时间每超一小时扣5分，扣完为止。总量控制计划、物资采购计划、劳务分包计划、周转材料需用计划表、物资采购合同、劳务分包合同的权重分别为5%，以上资料需严格按照《工程成本管控流程》要求的时间进行报送，规定时间内完成的项目部每月为100分，每个工程每拖延一天扣10分，扣完为止，当月未发生的按满分记取。

发生费用,人工费权重为35%,材机费（含甲供材）权重为50%（材机费（含甲供材）分为：材料费和周材机械费（含租赁周材机械费），不含工具用具、临时设施、安全防护、劳保用品四大类费用）,管理人员工资权重为15%,同时对各单位的人工费、材机费、管理人员工资占本年度新发生成本的比率分别进行百分制考核,比率最低的得100分,每高于最低比率一个百分点的扣2分,依次类推。

（三）月调度

核查小组按月对各项数据进行清查核算，对各项目部（分公司）进行监督指导。

（四）季考核

每季度结束后，由核查小组进行考核评价。 （五）年终列榜单

最终根据各项目部（分公司）的年终情况，进行年终排名，确定最佳项目部（分公司）。

八、工作要求 （一）提高重视

成本管理是工程经营管理的重要工作，各项目部（分公司）要高度重视，充分认识这项工作的重要意义，统一思想，积极参与，把此次擂台赛作为推进公司集团化发展的重要抓手，全力推进工程成本管

理工作。

（二）精心组织

擂台活动的开展要快速有效，利于日常工作，各项目部（分公司）要精心组织，周密部署，明确责任主体和职责分工，确保组织实施到位，为擂台赛提供有力保障。

（三）确保实效

擂台活动的目的是采取措施，解决困难，确保实效，做到思想上重视到位，行动上积极主动，要通过具体的工作实施，进一步解决日常工作中的难点，务实求效。

（四）强化考核

各项目部（分公司）要加强擂台活动的指导考核工作，核查小组将对各项目部（分公司）活动开展情况进行考核评价，以考核为抓手，不断促进活动开展，确保取得实效。

山东天元装饰工程有限公司成本部

2020年5月29日

降成本精管理擂台赛

项目部（分本年度新发人工费公司） 生成本（元） （元） 材机费（含甲供材、元） 管理人员工机电门卫后资（元） 勤（元） 材料费 周材机械费 备注 备注：以上成本均为不含税成本。